Sitzungsvorlage (öff. Beratung) - 2015/002/089
Grunddaten
- Betreff:
-
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Sitzungsvorlage (öff. Beratung)
- Federführend:
- Fachbereich 1 - Interner Service, Kinder und Jugend
- Bearbeitung:
- Stefan Lorenz
- Aktenzeichen:
- 20.20.20
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Geplant
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Bau- und Finanzausschuss der Gemeinde Braak
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Vorberatung
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30.11.2015
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Geplant
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Gemeindevertretung Braak
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Entscheidung
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14.12.2015
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Sachverhalt
Sachverhalt:
Als Anlage werden der Entwurf der Haushaltssatzung, der Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne des Haushaltsjahres 2016 vorgelegt.
Zur Nachvollziehbarkeit der einzelnen Konten sind die Produktkontenübersichten beigefügt.
Die Haushaltsansätze orientieren sich überwiegend an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben. Besonderheiten einzelner Haushaltsansätze sind bei den jeweiligen Konten erläutert.
Die Ansätze im Produkt 611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - sind nach den Vorgaben des Haushaltserlasses 2016 / Ergänzungserlass vom 20.11.2015 ermittelt worden. Die Kreisumlage wurde mit 36,75 % sowie die Amtsumlage mit 13,50 % berechnet.
Folgende wesentliche Maßnahmen wurden aufgenommen:
126000.0920000 - Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges, Restbedarf 20.000 Euro
126000.2321000 - Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer 64.000 Euro
366000.0810000 - Anschaffung Spielgeräte 7.000 Euro
511000.5431500 - Bauleitplanung B-Plan Nr. 13, F-Plan-Änderung 28.300 Euro
541000.0910000 - Sanierung Fürstredder 200.000 Euro
Der Ergebnisplan 2016 schließt wie folgt ab:
Gesamtbetrag der Erträge: 3.421.900 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen: 3.398.200 Euro
ergibt einen Jahresüberschuss: 23.700 Euro
Der Finanzplan weist im Haushaltsplan 2016 zum Jahresende liquide Mittel in Höhe von 2.838.000 Euro aus. Diese errechnen sich zusammengefasst wie folgt:
Zeile im
Finanzplan:
42 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln - 161.200 Euro
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 2.999.200 Euro
44 Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43) 2.838.000 Euro
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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17,8 kB
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2
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(wie Dokument)
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129,7 kB
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3
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(wie Dokument)
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139,5 kB
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4
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(wie Dokument)
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1,4 MB
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5
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(wie Dokument)
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370,5 kB
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