Beschlussvorschlag:
 

Die Gemeindevertretung Brunsbek beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2016.

Sachverhalt:
Als Anlage werden der Entwurf der Haushaltssatzung, der Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne des Haushaltsjahres 2016 vorgelegt.

Zur Nachvollziehbarkeit der einzelnen Konten sind die Produktkontenübersichten beigefügt.

Die Haushaltsansätze orientieren sich überwiegend an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben. Besonderheiten einzelner Haushaltsansätze sind bei den jeweiligen Konten erläutert.

Der Zuschuss an den Kirchenkreis Siek (Produktkonto: 361100.5318000) ist in Anlehnung des Wirtschaftsplanes 2016 der Kita Brunsbek auf 258.800 Euro angepasst worden.

Für die Erneuerung der Rolltore der Feuerwehrhäuser Papendorf und Langelohe (Produktkonto 126000.5211000) sind zusätzlich 12.000 Euro eingeplant worden.

50.000 Euro wurden als Zuschuss an den Schützenverein für die Dachsanierung des Schützenhauses in den Plan eingestellt (Produktkonto 421000.5318000).

Im Bereich der Orts- und Regionalplanung (Produktkonto: 511000.5431500) sind für die Bauleitplanung 20.000 Euro vorgesehen.

Für die erforderliche Erneuerung der Regenwasserentwässerung im Bereich Rosenweg wurden vorsorglich 10.000 Euro bereitgestellt (Produktkonto: 538000.0910000).

Die Ansätze im Produkt 611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen wurden nach den Vorgaben des Haushaltserlasses 2015 ermittelt.

Die Kreisumlage wurde mit 37,5 % sowie die Amtsumlage mit 13,5 % berechnet.

Die tatsächliche Entwicklung im Hinblich auf die Höhe der Kreisumlage und  weitere Änderungen des Finanzausgleichsgesetzes bleiben abzuwarten.

Der Ergebnisplan 2016 schließt wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Erträge:   1.933.700 Euro

Gesamtbetrag der Aufwendungen:  2.013.700 Euro

ergibt einen Jahresfehlbetrag:       80.000 Euro

Der Finanzplan weist im Haushaltsplan 2016 zum Jahresende liquide Mittel in Höhe von 178.600 Euro aus. Diese errechnen sich zusammengefasst wie folgt:

Zeile im

Finanzplan

   42  Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel         - 111.800 Euro

   43       + Anfangsstand an Finanzmittel                       290.400 Euro

   44  Liquide Mittel                178.600 Euro