Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung, den Ergebnis- und den Finanzplan und den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025.

Als Anlage ist der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2025 (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan, die Teilhaushalte, und eine Aufstellung der geplanten Investitionen) sowie der Stellenplan 2025 beigefügt.

Die Haushaltsansätze aus laufender Verwaltungstätigkeit (Erträge und Aufwendungen) orientieren sich an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben.

Personalkosten entstehen im Produkt 573500 - Bauhof. Insgesamt umfasst der Stellenplan 4 Stellen (Ausweisung einer sog. Vorhaltestelle), im Vorjahr waren 3 Stellen ausgewiesen.

Die Ansätze im Produkt 611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - sind nach den Vorgaben des Haushaltserlasses 2025 vom 26.09.2024 ermittelt worden. Die Kreisumlage wurde mit 26,50 %, die Amtsumlage mit 17,00 % berechnet.

Die Nivellierungssätze für die Realsteuern betragen im Haushaltsjahr 2025 für die Grundsteuer A 306 %, für die Grundsteuer B 373 % sowie für die Gewerbesteuer 316 %.

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in den Haushalt aufgenommen (siehe auch Anlage Investitionen 2025):

Ergebnisplan 

Produkt 126000 – Brandschutz

Erstaustattung Kinderfeuerwehr                                                                        4.000 €

Produkt 111900 - Liegenschaften- und Gebäudemanagement

Sanierungsarbeiten Wohnung Hansdorfer Weg                                               50.000 €
Überdachung Kellerabgang Hansdorfer Weg 1 und Fichtenweg 68-70           20.000 €

Produkt 538000 - Regenwasserbeseitigung

Spülen, TV-Untersuchung, Drift, Dorfstraße, Knakenhof, Ohlenhof                25.000 €

Produkt 541000 - Gemeindestraßen

Sanierungsmaßnahmen                                                                                 250.000 €
Gräben räumen                                                                                                25.000 €
Regulierung Gehwege                                                                                     25.000 €

Produkt 541100 - Straßenbeleuchtung

Umrüstung                                                                                                        55.000 €

Produkt 573100-3140 MZH Siek

Sanierungsarbeiten Fassade                                                                           90.000 € 

Finanzplan

Produkt 126000 – Brandschutz

3 Sirenen                                                                                                          60.000 €
Förderung                                                                                                       - 30.000 €
Schutzkleidung                                                                                                 15.000 €
LF20                                                                                                               700.000 €
Förderung                                                                                                      - 75.000 €
MZF                                                                                                                  80.000 € 
(Finanzplan 2026 70.000 €)

Produkt 111900 - Liegenschaften- und Gebäudemanagement

Neubau Feuerwehr Meilsdorf                                                                       1.360.000 €
(Finanzplan 2026 2.720.000 €)

Produkt 538000 - Regenwasser

RW, Maßnahmen z.B. Lohe                                                                            100.000 €

Produkt 541000 - Gemeindestraßen

Umbau Bushaltestelle, ZOB Hauptstraße, Dorfstraße                                      20.000 €
Anschlusskasten Stromversorgung Festwiese                                                 10.000 €

Produkt 541100 - Straßenbeleuchtung

LED- Umrüstung                                                                                               65.000 €
Hansdorfer Weg + Redder i.Ri. Großhansdorf
Förderung                                                                                                       - 15.000 €

Produkt 551000 -Öffentliches Grün-und Landschaftsbau

Pumptrack/Planungskosten                                                                              30.000 €

Produkt 573500 - Bauhof

KFZ, Schlepper, Mähgerät                                                                              170.000 €
Akku-Si-Ladeschrank                                                                                          2.100 €
 

Produkt 573100-3140 MZH Siek

Neue Stühle (350 Stk.), neue Tische (80 Stk.) + Transportwagen                     27.000 € 
Gesamtsanierung Duschen                                                                                75.000 €

 

Gemäß des Runderlasses zu § 78 Absatz 1 Nr. 2 der Gemeindeordnung i.V.m. §10 Absatz 3 GemHVO - Veranschlagung von Investitionen sind im Haushaltsplan lediglich die investiven Auszahlungen zu veranschlagen, welche auch von der Kommune umzusetzen sind. Es sollen am Jahresende also unter Berücksichtigung von Verzögerungen und anderen Vorkommnissen immer noch 60 % der Investiven Maßnahmen umgesetzt worden sein. Diese Vorschrift ist bei der Beschlussfassung der Investitionen von nun an zu berücksichtigen.

 

Der Ergebnisplan 2025 schließt wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Erträge:                          - 10.683.500 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen:                 10.799.900 €

ergibt ein Jahresfehlbetrag i.H.v.:                     116.400 €

 

Der Finanzplan weist im Haushaltsplan 2025 ein Finanzmittelsaldo in Höhe von

1.395.700 € aus.

Zur Sicherstellung der Liquidität ist eine Kreditaufnahme im Haushalt 2025 in Höhe von 4.000.000 €geplant.

 Siehe Darstellung Sachverhalt.