Die Gemeindevertretung Brunsbek stimmt dem Haushaltsplan 2025 der Ev. Kita Brunsbek zu.

Beigefügt der Haushaltsplan 2025 nebst Stellenplan und Erläuterungen der Ev. KiTa Brunsbek (nichtöffentlich, da Rückschlüsse auf Vertragsdaten gezogen werden können).

Unter Berücksichtigung der Gruppenzusammensetzungen und der beabsichtigten Schließtage schließt der Haushaltsplan 2025 mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 1.295.400 Euro ab. In den Erträgen sind die prognostizierten Elternbeiträge i.H.v. 203.800  Euro sowie die SQKM-Kita-Förderung i.H.v. 920.500 Euro enthalten  (gesamt: 1.124.300 Euro). Es ist durchaus möglich, dass sich der Anteil der Gemeinde Brunsbek noch verändert, sofern die Kita-Finanzierung ab 01/2025 geringer oder höher ausfällt. Das neue - und noch nicht korrekte - Prognoseberechnungstool des Landes konnte aufgrund des enormen Umfangs an benötigten Daten noch nicht angewendet werden. 

Die Differenz beinhaltet neben weiteren Erträgen den Zuschuss der Gemeinde Brunsbek i.H.v. 155.900 Euro (2024= 152.250 Euro), den der Träger über SQKM (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell) hinaus zum Betrieb der Ev. KiTa Brunsbek benötigt. 

Refinanziert werden 540,05 päd. WStd. inkl. Leitung. Der Stellenplan beinhaltet insgesamt 535,00 WStd. Die Differenz von 5,05 WStd. wird mit Springkräften aufgefangen.  

Es ist zu berücksichtigen, dass in den Aufwendungen auch Pachten enthalten sind, die die Gemeinde Brunsbek für die Liegenschaft Kita Brunsbek erhält.

Es ist beabsichtigt, den Spielplatz um ein Spielgerät zu erweitern. Dieses wird in der Investitionsplanung mit 43.316 Euro aufgeführt, wenn es neu angeschafft wird. Der Träger prüft die Möglichkeit, so ein Spielgerät gebraucht zu erwerben, dann belaufen sich die Kosten auf 27.038 Euro.

Ertrag 2025: 920.000 Euro (SQKM-Mittel, die die Standortgemeinde erhält)

Aufwand 2025: 1.077.000 Euro (SQKM-Mittel und Zuschuss Gemeinde zur Zahlung an den Träger)