Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die Haushaltssatzung, den Ergebnis- und Finanzplan sowie den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 - mit den genannten Änderungen - zu beschließen. 

 

 

Als Anlage ist die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2025 (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan, geplante Investitionen und Teilpläne) beigefügt. Ebenfalls beigefügt ist der Stellenplan 2025.   

Es wird darauf hingewiesen, dass die Darstellung der Erträge im Ergebnisplan mit einen Minuszeichen (-) versehen sind. Die Aufwendungen werden positiv dargestellt, ein Jahresergebnis mit einem Minuszeichen bedeutet, dass der Ergebnisplan bzw. der Teilergebnisplan mit einem geplanten Überschuss abschließt. Im Finanzplanwerden die Einzahlungen positiv dargestellt, die Auszahlungen hingegen mit einem Minuszeichen (-). Ein positiver Finanzmittelbestand ist also tatsächlich eine Finanzmittelüberschuss. 

 

Die Ansätze im Produkt 611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - sind nach den Vorgaben des Haushaltserlasses 2025 vom 26.09.2024 ermittelt worden. Die Kreisumlage wurde mit 26,5 % sowie die Amtsumlage mit 17,0 % berechnet.

Die Nivellierungssätze für die Realsteuern betragen im Haushaltsjahr 2025 für die Grundsteuer A 306 %, für die Grundsteuer B 373 % sowie für die Gewerbesteuer 316 %. 

Die Personalkosten sind dem jeweiligen Produkt zugeordnet. Es handelt sich hier um die Produkte 211000 – Grundschule -, 365000 – Kindertagesstätte, 573500 – Bauhof - und verschiedene gem. Liegenschaften (Hausmeister), auf die die Personalkosten verteilt worden sind. Die Gesamtzahl der Stellen beträgt 53,848 Stellen davon sind 3 Azubi Stellen.

 

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in den Haushalt aufgenommen:

Ergebnisplan:

Im Haushalt 2025 sind folgende Verwaltungskostenerstattungen an das Amt in den jeweiligen Teilplänen (gerundet) erfasst:

Kita Hoisdorf                     87.800 €
Grundschule/OGS            33.500 € je zur Hälfte Grundschule /OGS
Dorfmuseum                     13.200 €
Regenentwässerung           9.800 €

Grundschule - 211000

Renovierung Küche/WC                                                                     10.000 €
Maler-und Elektroarbeiten                                                                   11.800 €
E-Check/ Anlagenprüfung                                                                     3.000 €

Teppich                                                                                                  6.000 €

 

Sportzentrum - 3132

Planungskosten Kunstrasenplatz (Gutachten, Beprobung)                  5.000 €

 

Dorfmuseum - 252000     

 

Fluchtwegpiktogramme                                                                         5.700 €
Rauchwarnmelder erneuern 28 Stück                                                   7.000 €                                         

 

KiTa - 365000

 

E-check/Anlagenprüfung                                                                   6.000 € 
Neuer Fußbodenbelag Gruppenraum                                               2.500 €
Elektroarbeiten                                                                                  2.000 €

Regenwasserbeseitigung - 538000

Spülung, TV                                                                                      30.000 €
A-RW 1 (Wasserrechtliche Anforderungen                                        25.000€
zum Umgang mit Regenwasser)

Gemeindestraßen - 541000

Moorweg                                                                                       170.000 €

Straßenbeleuchtung - 541100

Umrüstung LED                                                                              30.000 €

Friedhof - 553000

Zuweisung an Zweckverband Friedhof                                           45.700 €

Bauhof - 573500

Bauhof App                                                                                       6.000 €

Finanzplan:

Brandschutz - 126000

HLF10 Hoisdorf                                                                                  5.000 €
Finanzplan 2026    500.000 €
Förderung 2026      -70.000 €
LF 10 Oetjendorf                                                                            230.000 €
Finanzplan 2026     300.000 €
Schutzkleidung                                                                                   5.200 €
Atemschutzflaschen                                                                           3.400 €
Tauchpumpe                                                                                       1.800 €
4x Meldeempfänger                                                                            2.400 €
Schlauchwagen                                                                                  1.000 €
Sammelposten BGA                                                                           5.000 € 
Löschwassermaßnahmen                                                               200.000 €

Grundschule - 1500

2 Laufbänke                                                                                        1.000 €
2 Regale                                                                                             1.100 €
4 digitale Tafeln                                                                                 20.000 €
Magnettafeln an den Seitenwänden (2 Klassenräum)                        1.300 €
3 Sonnenschirme                                                                                1.000 €

OGS - 1510

2 Fahrzeuge (Winther Hochrad, Mooncar)                                         1.200 €
Schränke für Spielzeug, Bücher                                                         2.500 €
Spielhaus                                                                                               500 €

 

Dorfmuseum - 252000     

 

Fritzbox, Möbel                                                                                   1.500 €

 

KiTa - 365000

 

Gardrobe mit Schuhablage Eulen                                                      4.100 €
Teppiche versch. Gruppen                                                                 1.500 €
Insektenschutz (10Stk.) in der Kita/Krippe/Neubau                           6.000 €
Sonnensegel mit 4 Pfosten für Kletterkombi Krippe                           2.500 € 
1 Stk. Industriegeschirrspüler                                                             4.500€ 

Regenwasser - 538000

RW, Vorflutleitung Waldstraße                                                         35.000 €
Hinweis: Vereinbarung der Gemeinde aus 1980 zum Bau / Unterhaltung einer Vorflutleitung

Straßenbeleuchtung - 541100

Umrüstung                                                                                        10.000 €

Sportzentrum - 3132

Absperrgeländer/ Zaun Rasenplatz                                                    1.800 €

Bauhof - 573500

EDV (Bauhof App)                                                                             1.500 €
Pritsche gebraucht                                                                           25.000 €
Streuer Unimog                                                                                33.000 €
Hinweis: größer werdende Rep-kosten Unimog)
Schneeschild                                                                                      3.500 €
Hinweis: größer werdende Rep-kosten Unimog)
Wildkrautbürste                                                                                  7.500 €
Schrank, Computertisch                                                                     2.000 €
Akku-Si-Schrank                                                                                 1.000 €
Mähroboter (nur mit Förderung)                                                        60.000 €
Förderung                                                                                        - 48.000 €

 

Der Ergebnisplan 2025 schließt wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Erträge:                 8.032.700 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen:      9.650.500 €

ergibt einen Jahresfehlbetrag i.H.v. : - 1.617.800 €

Der Finanzplan weist im Haushaltsplan 2025 einen Finanzmittelsaldo in Höhe von 38.100 € aus.

Der Bestand der liquiden Mittel beträgt derzeit rd. 312.800 €. 

Die im Haushalt 2024 eingeplante Kreditermächtigung in Höhe von 2.000.000 Euro ist im Haushaltsjahr 2025 noch gültig und ist im Finanzplan zur Sicherstellung der Liquidität der Gemeinde eingeplant.

Siehe Darstellung Sachverhalt.