Der Verbandsversammlung beschließt die Haushaltssatzung sowie den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2025.

Als Anlage ist der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2025 (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan sowie die Teilhaushalte inkl. der geplanten Investitionen) beigefügt.

Der Haushalt wurde entsprechend der Verwaltungsgliederung in 3 Teilhaushalte (= 3 Fachbereiche) gegliedert. Die Produkte sind den entsprechenden Fachbereichs-Teilhaushalten nachgeordnet. Noch nicht vollständig enthalten sind die Produktbeschreibungen, diese werden noch eingearbeitet.

Die Haushaltsansätze orientieren sich an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben.

Die Planung wurde auf Grundlage der Meldungen der Fachabteilungen vorgenommen. 

Im Ergebnisplan:

Die Erträge gliedern sich in die Benutzungs- bzw. Verwaltungsgebühren. Bei der Planung wird von Erträgen in Höhe von 161.000 € ausgegangen aufgeteilt auf Kostenstelle 2700 und 2710. Weiterhin wurde ein Ertrag in Höhe von 100.000 € als Kostenumlage von den Gemeinden geplant. 

Die Abschreibungen sind geschätzt, da die Eröffnungsbilanz noch nicht eigebucht ist.

Im Finanzplan:

Erneuerung Wasserbecken                                                                              6.000 €

Sitzbänke                                                                                                        10.000 €

 

Gemäß des Runderlasses zu § 78 Absatz 1 Nr. 2 der Gemeindeordnung i.V.m. §10 Absatz 3 GemHVO - Veranschlagung von Investitionen sind im Haushaltsplan lediglich die investiven Auszahlungen zu veranschlagen, welche auch von der Kommune umzusetzen sind. Es sollen am Jahresende also unter Berücksichtigung von Verzögerungen und anderen Vorkommnissen immer noch 60 % der Investiven Maßnahmen umgesetzt worden sein. Diese Vorschrift ist bei der Beschlussfassung der Investitionen von nun an zu berücksichtigen. 

 

Der Ergebnisplan 2025 schließt wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Erträge:                        268.400 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen:            285.000 Euro
Jahresfehlbetrag:                                         16.600 Euro

 

Der Finanzplan weist im Haushaltsplan 2025 einen Finanzmittelsaldo in Höhe von

- 32.200 € aus.

Siehe Darstellung im Sachverhalt.