Die Gemeindevertretung Siek stimmt dem Haushaltsplan 2025 der Ev. Kita Siek zu. Des Weiteren wird einer Einstellung von insgesamt zwei FSJ`lern zugestimmt / nicht zugestimmt. Der Kostenübernahme für die Teamfortbildung wird zugestimmt / nicht zugestimmt.

Die Gemeindevertretung Siek beschließt, dass hinsichtlich der geplanten Investitionen vor der Anschaffung mit dem Bürgermeister Rücksprache zu halten ist.

Die Verwaltung wird gebeten, den Träger hierüber in Kenntnis zu setzen. 

Beigefügt der Haushaltsplan 2025 nebst Stellenplan und Anlagenspiegel der Ev. KiTa Siek (nichtöffentlich, da Rückschlüsse auf Vertragsdaten gezogen werden können).

Unter Berücksichtigung der Gruppenzusammensetzungen und der beabsichtigten Schließtage schließt der Haushaltsplan 2025 mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 2.030.700 Euro ab. In den Erträgen sind die prognostizierten Elternbeiträge i.H.v. 295.400 Euro sowie die SQKM-Kita-Förderung i.H.v. 1.452.000 Euro enthalten (gesamt: 1.747.400 Euro). 

Die Differenz beinhaltet neben weiteren Erträgen den Zuschuss der Gemeinde Siek i.H.v. 218.400 Euro (in 2024 = 240.850 Euro), den der Träger über SQKM hinaus zum Betrieb der Ev. KiTa Siek benötigt. Es ist durchaus möglich, dass sich der Anteil der Gemeinde noch verändert, sofern die Kita-Finanzierung ab 01/2025 geringer oder höher ausfällt. Das neue - und noch nicht korrekte - Prognoseberechnungstool des Landes konnte aufgrund des enormen Umfangs an benötigten Daten noch nicht angewendet werden.

Refinanziert werden 857,25 päd WStd. inkl. Leitung. Der Stellenplan beinhaltet insgesamt 819,91 WStd. Die Differenz von 37,34 WStd. wird mit Springkräften aufgefangen. 

Bisher beinhaltet der Haushaltsplan nur die Kosten für einen FJS`ler, sollte der Einstellung eines weiteren zugestimmt werden, bedeutet dies einen Betrag i.H.v. 9.000 Euro zusätzlich. 

Auch die angedachte Supervision (Teamfortbildung) ist im Haushaltsplan bisher nicht berücksichtigt und würde bei Genehmigung zusätzlich einen Betrag in Höhe von 8.000 Euro veranschlagen.

Es ist zu berücksichtigen, dass in den Aufwendungen auch Pachten i.H.v. 90.000 Euro enthalten sind, die die Gemeinde Siek für die Liegenschaft Hauptstraße 36 p erhält. 

Beigefügt befindet sich ebenfalls eine Aufstellung der geplanten Instandhaltungen sowie Anschaffungen. 

Es sind Anschaffungen i.H.v. 24.085,00 Euro angedacht. Über die Notwendigkeit der Anschaffungen soll noch im Kita-Beirat beraten werden.

Ertrag 2025: 1.452.000 Euro (SQKM-Mittel, die die Standortgemeinde erhält)

Aufwand 2025: 1.680.000 Euro (SQKM-Mittel und Zuschuss Gemeinde zur Zahlung an den Träger) sowie 9.000 Euro ( FSJ) und 8.000 Euro (Supervision) bei Genehmigung = Insgesamt 1.697.000 Euro