Der Schulverband Stapelfeld stimmt dem Wirtschaftsplan 2025 der AWO Kreisverband Stormarn e.V. für die OGS Stapelfeld zu.

Beigefügt der Wirtschaftsplan 2025 der AWO Kreisverband Stormarn e.V. inkl. Anlage zur Beratung (da Rückschlüsse auf Vertragsdaten gezogen werden können, sind die Anlagen nichtöffentlich).

Unter Berücksichtigung von Vernetzungskosten, Zusatzleistungen, Sach-, Personal-, Bewirtschaftungs- und Verwaltungskosten schließt der Wirtschaftsplan 2025 der OGS Stapelfeld mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 509.555,84 € ab.

In den Einnahmen sind die prognostizierten Benutzungsgebühren in Höhe von 224,940,00 € (2024 = 211.482,00 €), sowie die Zuwendung des Landes Schleswig-Holstein zur Förderung von Offenen Ganztagsschulen in Höhe von 35.000,00 € (2024 = 33.997,00 €).

Die Benutzungsgebühren werden für 2025 analog zur Gebührenfestsetzung des Schulverbandes (gültig seit 01.02.2024) durch die AWO Stormarn übernommen. Eine neue Gebührenkalkulation für den Zeitraum ab 2026 wird von der AWO Stormarn Mitte 2025 vorgenommen und dem Schulverband zur Festlegung der Benutzungsgebühren vorgelegt. 

Aufgrund der Vernetzung zwischen Vormittag und Nachmittag ist angestrebt, dass die OGS-Beschäftigten für je drei Stunden pro Woche im Unterricht am Vormittag in den einzelnen Klassen teilnehmen. Hierfür fallen gemäß Wirtschaftsplan 36.245,44 € Personalkosten an.

Um die Zusammenarbeit zwischen Schule und OGS auszubauen, ist für 2025 eine externe Moderation in Höhe von 5.000,00 € geplant.

Die Zusatzleistungen beinhalten eine pädagogische Fachberatung, eine Kinderschutzbeauftragte und eine Kinderkrankenschwester, die der OGS beratend zur Verfügung stehen. Die Kosten werden pauschal pro Jahr auf 3.000,00 € festgesetzt. 

Die Differenz in Höhe von 249.615,84 € ist der Betrag, den der Schulverband Stapelfeld an die AWO Stormarn zum Betrieb der OGS Stapelfeld zahlt. Im Haushalt 2025 werden vorsorglich 300.000,00 € bereitgesellt.

Anmerkung zu den Anlagen: Der Finanzierungsplan basiert auf dem aktuellen Stand vom 11.10.2024. Die Anlage "Personalkalkulation" wurde noch nicht in der aktuellen Fassung vorgelegt und basiert noch auf dem Stand vom 09.10.2024. Daher deckt sie sich in Teilen nicht mit den Zahlen im Finanzierungsplan. Zur Schulverbandsversammlung am 07.11.2024 wird die Anlage mittels Ergänzungs-Vorlage aktualisiert.

 Aufwand 2025: vorsorglich 300.000,00 € Zuschuss des Schulverbandes Stapelfeld zur Zahlung an den Träger bei Produkt 211000.1510 (OGS)