Die Gemeindevertretung Siek stimmt dem Haushaltsplan 2024 der Ev. Kita Siek zu.

Beigefügt der Haushaltsplan 2024 nebst Stellenplan und Erläuterungen der Ev. KiTa Siek (nichtöffentlich, da Rückschlüsse auf Vertragsdaten gezogen werden können).

Unter Berücksichtigung der Gruppenzusammensetzungen und der beabsichtigten Schließtage schließt der Haushaltsplan 2024 mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 2.005.450 Euro ab. In den Erträgen sind die prognostizierten Elternbeiträge i.H.v. 303.700 Euro sowie die SQKM-Kita-Förderung i.H.v. 1.412.500 Euro enthalten (gesamt: 1.716.200 Euro). 

Die Differenz beinhaltet neben weiteren Erträgen den Zuschuss der Gemeinde Siek i.H.v. 240.850 Euro (in 2023 = 144.900 Euro), den der Träger über SQKM hinaus zum Betrieb der Ev. KiTa Siek benötigt. Die Erhöhung des Zuschusses im Vergleich zu 2023 ist im Wesentlichen den erhöhten Personalkosten anzurechnen. 

Der Stellenplan beinhaltet insgesamt 829,94 WStd. Refinanziert werden 857,35 päd WStd. inkl. Leitung. Die Differenz von 27,31 WStd. wird mit Springkräften aufgefangen. 

Es ist zu berücksichtigen, dass in den Aufwendungen auch Pachten i.H.v. 90.000 Euro enthalten sind, die die Gemeinde Siek für die Liegenschaft Hauptstraße 36 p erhält. 

Beigefügt befindet sich ebenfalls eine Aufstellung der geplanten Instandhaltungen sowie Anschaffungen. Nach Prüfung durch den Fachdienst Liegenschaften sind diese Kosten vom Träger zu tragen und somit im Kita-Haushalt mit einzuplanen. 

Es sind Instandhaltungen i.H.v. 35.916 € angedacht sowie notwendige Anschaffungen i.H.v. 20.550 Euro.

Ertrag 2024: 1.412.500 Euro (SQKM-Mittel, die die Standortgemeinde erhält)

Aufwand 2024: 1.653.350 Euro (SQKM-Mittel und Zuschuss Gemeinde zur Zahlung an den Träger)