Sitzungsvorlage (öff. Beratung) - 2023/003/0105
Grunddaten
- Betreff:
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Ev.-luth. KiTa Brunsbek - Haushaltsplan 2024
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Sitzungsvorlage (öff. Beratung)
- Federführend:
- Fachdienst 1.1 - Service, Kinder und Jugend
- Bearbeitung:
- Jasmin Mirow
- Aktenzeichen:
- 365.102.3-005
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Gemeindevertretung Brunsbek
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Entscheidung
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06.12.2023
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Beschlussvorschlag
Die Gemeindevertretung Brunsbek stimmt dem Haushaltsplan 2024 der Ev. Kita Brunsbek zu.
Sachverhalt
Beigefügt der Haushaltsplan 2024 nebst Stellenplan und Erläuterungen der Ev. KiTa Brunsbek (nichtöffentlich, da Rückschlüsse auf Vertragsdaten gezogen werden können).
Unter Berücksichtigung der Gruppenzusammensetzungen und der beabsichtigten Schließtage schließt der Haushaltsplan 2024 mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 1.267.050 Euro ab. In den Erträgen sind die prognostizierten Elternbeiträge i.H.v. 198.200 Euro sowie die SQKM-Kita-Förderung i.H.v. 894.900 Euro enthalten (gesamt: 1.093.100 Euro).
Die Differenz beinhaltet neben weiteren Erträgen den Zuschuss der Gemeinde Brunsbek i.H.v. 152.250 Euro (2023= 134.100 Euro), den der Träger über SQKM (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell) hinaus zum Betrieb der Ev. KiTa Brunsbek benötigt.
Der Stellenplan beinhaltet insgesamt 521,02 WStd. Refinanziert werden 540,05 päd. WStd. inkl. Leitung. Die Differenz von 19,03 WStd. wird mit Springkräften aufgefangen.
Es ist zu berücksichtigen, dass in den Aufwendungen auch Pachten enthalten sind, die die Gemeinde Brunsbek für die Liegenschaft Kita Brunsbek erhält.
Finanz. Auswirkung
Ertrag 2024: 894.900 Euro (SQKM-Mittel, die die Standortgemeinde erhält)
Aufwand 2024: 1.047.150 Euro (SQKM-Mittel und Zuschuss Gemeinde zur Zahlung an den Träger)
