Der Amtsausschuss beschließt die Haushaltssatzung, den Ergebnis- und den Finanzplan sowie den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024.

Als Anlage ist der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2024 (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan inkl. der geplanten Investitionen sowie die Teilhaushalte) beigefügt. Ebenfalls beigefügt ist der Stellenplan 2024.

Die Haushaltsansätze orientieren sich an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben. Neue Sachverhalte wurden berücksichtigt.

Im Stellenplan 2024 des Amtes Siek sind insgesamt 43,901 Stellen ausgewiesen, davon sind 3,00 Stellen Auszubildende. Im Vorjahr 2023 waren es mit Azubi-Stellen 44,176 Stellen. Danach ergibt sich eine Verringerung um 0,275 Stellen.

Personalaufwendungen wurden in Höhe von 2.727.200,00 € (2023 = 2.579.100,00 €) in den Haushaltsplan 2024 eingestellt.

Der Personalausschuss des Amtes Siek hat am 09.11.2023 den Stellenplan beraten und dem Amtsausschuss empfohlen, den Plan in der vorgelegten Fassung zu beschließen. 

Der Finanzausschuss hat den Haushalt 2024 in seiner Sitzung am 15.11.2023 ausführlich beraten.

Die Amtsumlage wurde wie im Vorjahr mit 19,0 % berechnet. Der Betrag von 4.302.200 € wurde in den Haushalt aufgenommen. Die Umlagegrundlagen belaufen sich auf 22.643.181,00 €. 1 %-Punkt entspricht rund 226.431,81 €.

Im Haushalt 2024 sind folgende Verwaltungskostenerstattungen im Teilplan 111400-Zentrale Dienste, Organisation (gerundet) erfasst:
Regenwasser                   31.200 €
Kita Hoisdorf                     91.100 €
Grundschule/OGS            29.900 €
Kita Stapelfeld                  53.900 €
Dorfmuseum                    12.400 €
Friedhof                            60.100 €
GS/OGS Stapelfeld/SV    43.500 €

 

Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen wurden wie folgt aufgenommen:

Ergebnishaushalt

Produkt

111900- LUGM        
                                 Kommunale Wärmeplanung                                      80.000 €
                                 Förderung                                                                - 67.000 €
                                 Transponderschließung Innentür                               22.500 €
                                 für evtl. Anmietung Asyl                                           150.000 €
                                 Außerdem WC-Anlagen Besucher Umbau als Lagerraum, Allgemeine Renovierungsarbeiten und Umbaumaßnahmen im                                       Gebäude und laufender Aufwand                             123.000 €

Miete/Unterhaltung/Bewirtschaftung Container                                              
                                  3182 - Braak                                                            311.000 € enthält noch Ausbesserung Zufahrt zum RRB
                                  3183 - Brunsbek                                                      246.000 €
                                  3184 - Hoisdorf                                                        246.000 €
                                  3185 - Siek                                                              246.000 €
                                  3186 - Stapelfeld                                                     246.000 €

126000 - Brandschutz
                                 Amtsfeuerwehrfest                                                       6.000 €

313900- Asyl
                                   Human-Care                                                          440.000 €

 

Finanzhaushalt

Produkt   

111400- Zentrale Dienste
Möbel                                                                          13.000 €

111900 - LUGM           
Dachsanierung                                                          260.000 €
Dämmung der Kellerdecke                                         53.000 €
Installation einer PV-Anlage                                       15.600 €

                                  Energetische Sanierungsmaßnahmen                     329.000 €

 

111600- IT  
                                    Lizenzen                                                                   85.000 €
(Infoma LUGM u.w.+ Server, Palo Alto PA-460-Cluster)
                                   Klimaanlage Serverraum                                           25.000 €                                                         

 

Gemäß des Runderlasses zu § 78 Absatz 1 Nr. 2 der Gemeindeordnung i.V.m. §10 Absatz 3 GemHVO - Veranschlagung von Investitionen sind im Haushaltsplan lediglich die investiven Auszahlungen zu veranschlagen, welche auch von der Kommune umzusetzen sind. Es sollen am Jahresende also unter Berücksichtigung von Verzögerungen und anderen Vorkommnissen immer noch 60 % der Investiven Maßnahmen umgesetzt worden sein. Diese Vorschrift ist bei der Beschlussfassung der Investitionen von nun an zu berücksichtigen. 

Der Ergebnisplan 2024 schließt  wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Erträge:             6.187.300 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen:  6.585.300 €

Ergibt einen Jahresfehlbetrag:                       - 398.000 €

Der Amtshaushalt ist ein umlagefinanzierter Haushalt und wurde in der Planung 2024 mit der derzeitigen Amtsumlage i.H.v. 19 %- Punkten berechnet. Um einen ausgeglichen Amtshaushalt vorlegen zu können, wäre aufgrund der o.g. Planung 2024 grundsätzlich eine Erhöhung der Amtsumlage notwendig. 

Im Hinblick auf das voraussichtlich positive Jahresergebnis 2023 empfiehlt die Verwaltung zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Erhöhung der Amtsumlage. 

Der Finanzplan weist im Haushaltsplan 2024 einen Finanzmittelsaldo in Höhe von - 717.100 € aus.

 Siehe Darstellung Sachverhalt.