Die Verbandsversammlung des Friedhofs Siek beschließt die Haushaltssatzung sowie den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2024.

Als Anlage ist der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2024 (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan sowie die Teilhaushalte inkl. der geplanten Investitionen) beigefügt.

Der Haushalt wurde entsprechend der Verwaltungsgliederung in 3 Teilhaushalte (= 3 Fachbereiche) gegliedert. Die Produkte sind den entsprechenden Fachbereichs-Teilhaushalten nachgeordnet. Noch nicht vollständig enthalten sind die Produktbeschreibungen, diese werden noch eingearbeitet.

Die Haushaltsansätze orientieren sich an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben.

Die Planung wurde auf Grundlage der Meldungen der Fachabteilungen vorgenommen. 

Im Ergebnisplan:

Die Erträge gliedern sich in die Benutzungs- bzw. Verwaltungsgebühren. Bei der Planung wird von Erträgen in Höhe von 161.000 € ausgegangen aufgeteilt auf Kostenstelle 2700 und 2710. Weiterhin wurde ein Ertrag in Höhe von 100.000 € als Kostenumlage von den Gemeinden geplant. Dieser Betrag wurde bisher an den kirchlichen Träger gezahlt.

Erbbauzinsen            16.000 €

Friedhofsplaner                                                                                                 10.000 €

Die Abschreibungen sind geschätzt, da die Eröffnungsbilanz noch nicht vorliegt. 

Im Finanzplan:

Gießkannenständer, Schaukasten, Sitzbänke                                                13.500 €

Zuwegung zum Lagerplatz                                                                              11.500 €

 

Gemäß des Runderlasses zu § 78 Absatz 1 Nr. 2 der Gemeindeordnung i.V.m. §10 Absatz 3 GemHVO - Veranschlagung von Investitionen sind im Haushaltsplan lediglich die investiven Auszahlungen zu veranschlagen, welche auch von der Kommune umzusetzen sind. Es sollen am Jahresende also unter Berücksichtigung von Verzögerungen und anderen Vorkommnissen immer noch 60 % der Investiven Maßnahmen umgesetzt worden sein. Diese Vorschrift ist bei der Beschlussfassung der Investitionen von nun an zu berücksichtigen. 

 

Der Ergebnisplan 2024 schließt wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Erträge:                        268.100 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen:            266.900 Euro
Jahresüberschuss:                                         1.200 Euro

 

Der Finanzplan weist im Haushaltsplan 2024 einen Finanzmittelsaldo in Höhe von

- 15.400 € aus.

Siehe Darstellung im Sachverhalt.