Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die Haushaltssatzung, den Ergebnis- und den Finanzplan und den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 zu beschließen.

Als Anlage ist der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2024 (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan sowie die Teilhaushalte inkl. der geplanten Investitionen) beigefügt. Ebenfalls beigefügt ist der Stellenplan 2024.

 

Die Haushaltsansätze orientieren sich an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben.

 

Im Stellenplan 2024 der Gemeinde Stapelfeld sind insgesamt 24,833 Stellen ausgewiesen.

Personalaufwendungen wurden in Höhe von 1.464.400 € (2023 = 1.099.600 €) in den Haushaltsplan 2024 eingestellt.

Die Personalkosten sind den jeweiligen Kostenträgern - Kindertagesstätte und Bauhof -zugeordnet.

Die Ansätze im Produkt 611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - sind nach den Vorgaben des Haushaltserlasses 2024 vom 25.09.2023 ermittelt worden. Die Kreisumlage wurde mit 26,50 % sowie die Amtsumlage mit 19,0 % berechnet.

Die Nivellierungssätze für die Realsteuern betragen im Haushaltsjahr 2024 für die Grundsteuer A 304 %, für die Grundsteuer B 370 % sowie für die Gewerbesteuer 312 %.

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in den Haushalt aufgenommen:

Ergebnishaushalt

Brandschutz - 126000                                                                                        100.000 €
- Umbau Treppe zum Materiallager vom Vorratsraum in die Fahrzeughalle
- Abtrennung und Herstellung einer neuen Damenumkleide
- Umbau der Lüftungsanlage
- Verlegung der Abgasabsauganlage für das neue Feuerwehrfahrzeug

Jugendfeuerwehr
Zuschuss erhöht auf                                                                                                  1.700 €
Kleidung                                                                                                                     3.300 €

Kita - 365000
Hier wurde bei den Personalkosten der tarifliche Abschluss in Höhe von 5,5 % Erhöhung sowie 3 % für Unvorhergesehenes eingerechnet. Hinzu kommt die zu zahlende tariflich vereinbarte SuE-Zulage. Außerdem wurden 2 PiA-Auszubildende mit berücksichtigt.
Daher der Anstieg in Höhe von 356.600 € (2023 981.300€ auf 2024 1.337.900€).

Verwaltungskostenerstattung an Amt                                                                     54.000 €
Telefonanlage                                                                                                           2.000 €
Möbel                                                                                                                      10.000 €
Garderobe (Alle Gruppen)                                                                                        5.000 €
Werbung, Flyer etc.                                                                                                12.000 €

LUGM - 111900
Sanierung bei Wohnungswechsel                                                                           10.000 €

Sportstätten - 424000
Beleuchtung/Flutlicht Umrüstung LED                                                                   40.000 €
Renovierung Umkleideräume und Duschen                                                          20.000 €
Renovierung Küche Vereinsgaststätte                                                                    5.000 €

Regenentwässerung - 538000
Spülen, TV GG Stapelfeld Braak                                                                           20.000 €

Gemeindestraßen - 541000
vorsorgl. für Straßensanierung                                                                            200.000 €
inkl. Durchgang Trummenreinigung, Sandfänge                                                     4.000 €

 

Finanzhaushalt - Investitionen

LUGM - 111900
Grunderwerb vom Schulverband                                                                        1.376.500 €
Grundstücksveräußerung an Schulverband                                                          451.000 €
VE in 2024 Grunderwerb                                                                                    1.000.000 €

Brandschutz - 126000 
Fahrzeug                                                                                                                320.000 €
Sammelposten                                                                                                         15.000 €
Ausrüstung                                                                                                               10.000 €

Jugendfeuerwehr
Sammelposten                                                                                                           5.000 €

Spielplätze - 366100
Spielgeräte                                                                                                             100.000 €

Sportstätten - 424000
Ballfangzaun                                                                                                            50.000 €

Straßenbeleuchtung - 541100
Straßenbeleuchtung                                                                                                10.000 €
 

Öffentliches Grün-und Landschaftsbau - 551000
Boulebahn                                                                                                               20.000 € 
Förderung                                                                                                             - 16.000 €

Bauhof - 573500
Maschinen                                                                                                               30.000 €
Sammelposten/Werkzeug/Kleingeräte                                                                    15.000 €

 

Der Ergebnisplan 2024 schließt wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Erträge:   9.718.000 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen:           9.379.500 €

ergibt einen Jahresfehlbetrag:               338.500 €

 

Der Finanzplan weist im Haushaltsplan 2024 einen Finanzmittelsaldo in Höhe von

- 599.300 € aus.

 

Der Bestand der liquiden Mittel beträgt derzeit rd. 10.700.000 €.

 Siehe Darstellung Sachverhalt.