Der Finanzausschuss Brunsbek empfiehlt der Gemeindevertretung Brunsbek die Haushaltssatzung, den Ergebnis- und Finanzplan und den Stellenplan in vorliegender Fassung für das Haushaltsjahr 2024 zu beschließen.

 

Der Hebesatz für die Grundsteuer B wird auf 350 %-Punkte festgesetzt.

Als Anlage ist der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2024 (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan sowie die Teilhaushalte inkl. der geplanten Investitionen), sowie auch der Stellenplan der Gemeinde beigefügt.

Der Haushalt wurde entsprechend der Verwaltungsgliederung in 3 Teilhaushalte (= 3 Fachbereiche) gegliedert. Die Produkte sind den entsprechenden Fachbereichs-Teilhaushalten nachgeordnet. Noch nicht vollständig enthalten sind die Produktbeschreibungen, diese werden noch eingearbeitet.

 

Die Haushaltsansätze aus laufender Verwaltungstätigkeit (Erträge und Aufwendungen) orientieren sich an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben.

 

Die Ansätze im Produkt 611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - sind nach den Vorgaben des Haushaltserlasses 2024 vom 25.09.2023 ermittelt worden. Die Kreisumlage wurde mit 26,5 % sowie die Amtsumlage mit 19,0 % berechnet.

Die Nivellierungssätze des Landes für die Realsteuern betragen im Haushaltsjahr 2024 für die Grundsteuer A 304 %, für die Grundsteuer B 

370 % sowie für die Gewerbesteuer 312 %.

Um das Defizit zu senken, wird der Hebesatz für die Grundsteuer B mit der Haushaltssatzung 2024 von 330 auf 350 Prozentpunkte angehoben. 

Als Anlage beigefügt ist eine Übersicht über die geplanten Steuereinnahmen 2024 (Erhöhung bereits berücksichtigt).

Ergebnisplan

126000 - Brandschutz

Führerscheine                                                                                             4.000 €

Hinweis zum Teilergebnisplan:
Die Erhöhung in Zeile 13 liegt den steigenden Unterhaltungskosten zu Grunde. Im Vorjahr war der Ansatz für Unterhaltung bei 37.800 € und in 2024 wurde der Ansatz auf 50.000 € erhöht.

3120 - DGH

Unterhaltung
(Heizungsschäden/Heizkörper)                                                                   25.000 €
(evtl. Wasserschäden)                                                                                 10.000 €

538000 - Regenentwässerung

vorsorgl. Ansatz Meyerteich, Eikbusch                                                      100.000 €
Reinigung/Austausch Sandfänge                                                                  5.000 €

551000 - Öffentliches Grün-und Landschaftsbau

Bemalung Stromverteilungskästen                                                              20.000 €
Förderung                                                                                                    - 6.000 €

541100 - Straßenbeleuchtung

Umrüstung LED                                                                                           40.000 €
Förderung                                                                                                  - 23.500 €

 

Finanzplan

126000 - Brandschutz

Einsatzkleidung                                                                                            40.000 €

366100 - Spielplätze

Spielgeräte                                                                                                  30.000 €
Förderung                                                                                                  - 16.000 € 

Gemäß des Runderlasses zu § 78 Absatz 1 Nr. 2 der Gemeindeordnung i.V.m. §10 Absatz 3 GemHVO - Veranschlagung von Investitionen sind im Haushaltsplan lediglich die investiven Auszahlungen zu veranschlagen, welche auch von der Kommune umzusetzen sind. Es sollen am Jahresende also unter Berücksichtigung von Verzögerungen und anderen Vorkommnissen immer noch 60 % der Investiven Maßnahmen umgesetzt worden sein. Diese Vorschrift ist bei der Beschlussfassung der Investitionen von nun an zu berücksichtigen.

 

Der Ergebnisplan 2024 schließt wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Erträge:                          3.823.500 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen:              4.459.900 €

ergibt einen Jahresfehlbetrag:                       636.400 €

 

Der Finanzplan 2024 weist einen Finanzmittelsaldo in Höhe von - 608.600 € aus.

Der Vorbericht wird wie auch in den Vorjahren zur Sitzung der Gemeindevertretung beigefügt. 

 Siehe Darstellung Sachverhalt.