Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Stapelfeld beschließt die Haushaltssatzung, den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt sowie den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 in der jeweils vorgelegten Form.

Als Anlage ist der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2024 (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan sowie die Teilhaushalte inkl. der geplanten Investitionen) beigefügt.

Der Haushalt ist entsprechend der Verwaltungsgliederung gegliedert. Die Produkte sind den entsprechenden Fachbereichs-Teilhaushalten nachgeordnet.

Die Haushaltsansätze orientieren sich an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben.

Im Stellenplan 2024 des Schulverbandes Stapelfeld sind insgesamt 16,0 Stellen ausgewiesen.

Die Planung wurde auf Grundlage der Meldungen der Fachabteilungen vorgenommen. 

Im Ergebnisplan:

1500 Grundschule:

Malerarbeiten (Innenbereich ges. Grundschule)                                                 40.000 €

Zaunerhöhung                                                                                                     50.000 €

Wartung Blitzschutzanlage und Sicherheitsbeleuchtung                                      4.000 €

Die Verwaltungskosten an das Amt Siek für 2024 betragen 43.530 Euro und werden je 50% auf die OGS und GS umgelegt.

1510 OGS:

bauseitige Leistung für zusätzliches Raummodul Container                              20.000 €

111900 LUGM:

Tauschvertrag                                                                                                      10.000 €
 

Im Finanzplan:

1500 Grundschule:

Grundstücksveräußerung an die Gemeinde Stapelfeld                         - 1.283.000 €

PC für Anschluss ans Amt                                                                               1.000 €

Möbel für Klassenräume                                                                               23.000 €

1510 OGS:

Möbel                                                                                                              1.000 €

Zeiterfassung                                                                                                  3.500 €

Laptop OGS-Koordinatorin                                                                             1.500 €

Sonicwall                                                                                                         1.500 €

111900 LUGM:

Planungskosten Schulneubau                                                                    150.000 €

Grunderwerb von der Gemeinde Stapelfeld                                               458.500 €

 

Nähere Erläuterungen zu den jeweiligen Maßnahmen können in der Sitzung des Bau- und Finanzausschusses verwaltungsseitig erfolgen.

Gemäß des Runderlasses zu § 78 Absatz 1 Nr. 2 der Gemeindeordnung i.V.m. §10 Absatz 3 GemHVO - Veranschlagung von Investitionen sind im Haushaltsplan lediglich die investiven Auszahlungen zu veranschlagen, welche auch von der Kommune umzusetzen sind. Es sollen am Jahresende also unter Berücksichtigung von Verzögerungen und anderen Vorkommnissen immer noch 60 % der Investiven Maßnahmen umgesetzt worden sein. Diese Vorschrift ist bei der Beschlussfassung der Investitionen von nun an zu berücksichtigen.

 

Zur Deckung der planmäßig vorgesehenen Ansätze werden von den Verbandsgemeinden folgende Umlagen erhoben:

Schulverbandsumlage 2024 = 596.900,00 €    Umlage OGS 2024 = 173.300,00 €

Sie verteilen sich wie folgt:

Gemeinde Braak                178.831,25 €                    46.464,49 €

Gemeinde Brunsbek         165.042,85 €                    47.720,29 €

Gemeinde Stapelfeld         253.055,76 €                    79.115,22 €

 

Der Ergebnisplan 2024 schließt wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Erträge:                         1.162.700 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen:            1.198.200 €

ergibt einen Jahresfehlbetrag:                         35.500 €

Der geplante Jahresfehlbetrag ist unter anderem auf die Erhöhung der Personalaufwendungen zurück zuführen.

Siehe Darstellung im Sachverhalt.