Sitzungsvorlage (öff. Beratung) - 2023/002/0068
Grunddaten
- Betreff:
-
Wirtschaftsplan 2024 der Kindertageseinrichtung Kita Braak
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Sitzungsvorlage (öff. Beratung)
- Federführend:
- Fachdienst 1.1 - Service, Kinder und Jugend
- Bearbeitung:
- Jasmin Mirow
- Beteiligt:
- Fachbereich 1 - Interner Service, Kinder und Jugend
- Aktenzeichen:
- 365.102.2-005
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Geplant
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Bau- und Finanzausschuss der Gemeinde Braak
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Vorberatung
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25.09.2023
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Geplant
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Gemeindevertretung Braak
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Entscheidung
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09.10.2023
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Beschlussvorschlag
Die Gemeindevertretung Braak stimmt dem Wirtschaftsplan 2024 der Kita Braak zu.
Sachverhalt
Beigefügt der Wirtschaftsplan 2024 der Kita Braak inkl. Anlagen zur Beratung (da Rückschlüsse auf Vertragsdaten gezogen werden können, sind die Anlagen nichtöffentlich).
Unter Berücksichtigung der Gruppenzusammensetzungen und der Schließzeiten schließt der Wirtschaftsplan 2024 der Kita Braak mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 1.264.800 Euro ab.
In den Einnahmen sind die prognostizierten Elternbeiträge i.H.v. 231.600 Euro (2023 = 231.600 Euro), sowie die Kita-Förderung und PiA i.H.v. 890.300 Euro (2023 = 786.100 Euro) enthalten. Gesamt: 1.121.900 Euro (2023 = 1.017.700 Euro)
Die Differenz i.H.v. 142.900 Euro ist der Betrag, den die Gemeinde Braak über SQKM hinaus an die EKN zum Betrieb der Kita Braak zahlt. Gegenüber der Planung für 2023 ergibt sich ein Anstieg des Gemeindezuschusses in Höhe von ca. 30.000 Euro. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan sind als nichtöffentliche Anlagen beigefügt.
Finanz. Auswirkung
Ertrag 2024: 890.300 Euro (SQKM-Mittel, die die Standortgemeinde erhält) bei Produkt 365000 (Kitas)
Aufwand 2024: 1.034.000 Euro (SQKM-Mittel und Zuschuss Gemeinde zur Zahlung an den Träger bei Produkt 365000 (Kitas)
