Die Produkte werden unter Einbeziehung der aktuellen Beratungsergebnisse empfohlen.

Zum Haushalt 2024 sind folgende dem Ausschuss zugeordneten Produkte zu beraten:

 

252 000 Stormarnsches Dorfmuseum

 

Unter diesem Produkt sind Erträge wie z.B.: jährliche freiwillige Spende Gemeinde Großhansdorf i.H.v. 300,00 €, jährliche Zuwendung der Sparkassenstiftung i.H.v. 5.000,00 € sowie Spendeneinnahmen (Trauungen und Besucherspenden) geplant. 

 

Aufwendungen sind z.B.: Personalaufwendungen (1 Minijob: Kostenerstattung erfolgt von Erwin Baer Stiftung in voller Höhe), 2024 erstmals  eine Übungsleiterpauschale für die Leitung des Dorfmuseums i.H.v. 3.000,00 € pro Person. Weitere Aufwendungen sind Veranstaltungen des Dorfmuseums (z.B.: Backtag), der jährliche Betriebsausflug, Mitgliedsbeiträge (z.B. Digicult, Museumsverband, Museumsverbund etc.) sowie bisherige Lizenzkosten und Seminarkosten (einschl. Seminarreisekosten). 

 

Bisher wurde im Haushalt eine sog. ,,Reisekostenpauschale'' i.H.v. 1.100,00 € eingeplant (Aufwand). Diese Pauschale i.H.v. 100,00 € -150,00 € p.P. wurde auswärtigen ehrenamtlichen Mitarbeitern einmal jährlich durch die Leitung des Dorfmuseum in bar ausgezahlt. 

Warum diese Barzahlungen bzw. auf welcher Rechtsgrundlage die Zahlungen erfolgen, ist verwaltungsseitig nicht bekannt. Daher prüft die Verwaltung derzeit in welcher Form die bisher gezahlte ,,Reisekostenpauschale'' an die auswärtigen ehrenamtlichen Mitarbeiter gezahlt werden könnte. Z.B. wird geprüft ob die bisher gezahlten Einzelbeträge in Form von Tankgutscheinen zur Verfügung gestellt werden könnten. Für den Haushalt 2024 ist der Aufwand i.H.v. 1.100,00 € eingeplant. 

 

Weiterhin wurden erstmals für 2024 "Kosten in besonderen Fällen", sog. Verwaltungskosten an das Amt Siek, berechnet und in Höhe von 12.500 Euro eingeplant. Hiermit wird, ähnlich wie z.B. bei der Kita, der Aufwand abgedeckt, der im Amt für die Verwaltung (Personal, Finanzen etc.) entsteht.

 

Bisher geplante Investitionen für 2024 sind: Eine Fotoausrüstung  für ca. 1.000,00 € und Tische und Stühle  für ca. 1.000,00 €. 

 

Weiterhin ist eine Anschaffung einer EDV Anlage (Hard- und Software sowie Lizenzkosten) für 3 Arbeitsplätze vom Museum benannt worden. Nach erster grober Kostenschätzung würden sich die Kosten für die Anschaffung eines Standardarbeitsplatzes bei ca. 1.600,00 € belaufen (vorbehaltlich ggfs. zusätzliche Kosten für Anschaffung weiterer Spezialsoftware). Insgesamt würden für die Anschaffung Kosten i.H.v. ca. 10.800,00 € anfallen.

Die fachliche Beratung für die Anschaffung der Hard- und Software könnte die Verwaltung übernehmen.

Es sollte geprüft werden ob eine Einrichtung von 3 Arbeitsplätzen notwendig ist. Die Einrichtung der Hard- und Software sowie die laufende Betreuung müsste extern beauftragt werden, hier fallen ggfs. zusätzliche Kosten an. Die Kosten für die EDV- Anlage sind bisher nicht im Haushalt 2024 eingeplant. Die Anschaffung sowie die Folgekosten sind zu beraten und ggfs. im Haushalt 2024 einzuplanen. 

 

281 00 Heimat- und sonst. Kulturpflege

 

Unter diesem Produkt sind Aufwendungen bzw. Erträge für gemeindliche Veranstaltungen, z.B. Veranstaltungen für Senioren, Kinder etc. geplant.

 

Es wurde zunächst ein Ansatz in Höhe von 5.500 € (wie in den Vorjahren) geplant. Zusätzlich sind ab 2024 3.000,00 € für Seniorenveranstaltungen geplant, die vormals dem Produkt 331 000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege zugeordnet waren. 

 

 

331 000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtpflege

 

Hier sind Zuschüsse zu planen, die von Trägern der Wohlfahrtspflege beantragt werden. Für 2024 sind bisher keine Anträge eingereicht worden. Gemäß Zuwendungsrichtlinie der Gemeinde Hoisdorf sind Anträge für das Folgejahr bis zum 31.08. des laufenden Jahres einzureichen.

 

366 100 Spielplätze

 

Es ist über die Spielplätze am Kindergarten (Kostenstelle 1440), an der Grundschule (Kostenstelle 1441) und an der Buschkoppel (Kostenstelle 1442) zu beraten.

 

In 2024 sind bisher folgende Investitionsmaßnahmen geplant: Erneuerung Spielturm an der Buschkoppel 50.000,00 € 

sowie ein Spielschiff i.H.v. 32.000,00 € sowie ein Schutzunterstand für den Kindergarten i.H.v. 20.000,00 € der mit 80 % über die AktivRegion gefördert wird. Eine erste Beratung zu den Anschaffungen der Spielgeräte finden im Bauausschuss statt. Bei der Auswahl des Spielturm wird die Beteiligung des Schul- und Sozialausschusses empfohlen.

 

573 100 Allg. Einrichtung ,, Sportzentrum Hoisdorf'' 

 

Es ist über das Sportzentrum Hoisdorf zu beraten. Bisher sind hier Erträge und Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung geplant. Investitionsmaßnahmen für 2024 sind bisher nicht geplant. 

 

 

 

Aufwendungen und Erträge sind im Haushalt 2024 bzw. in der Finanzplanung für die Folgejahre bis einschl. 2027 zu berücksichtigen.