Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung, den Ergebnis- und Finanzplan und den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023.

Sachverhalt:

Als Anlage ist der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2023 (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan, Sachkontenübersicht, geplante Investitionen und Teilhaushalte) beigefügt. Ebenfalls beigefügt ist der Stellenplan 2023.

   

Die Personalkosten sind dem jeweiligen Produkt zugeordnet. Es handelt sich hier um die Produkte 211000 – Grundschule -, 365000 – Kindertagesstätte, 573500 – Bauhof - und verschiedene gem. Liegenschaften (Hausmeister), auf die die Personalkosten verteilt worden sind. Die Gesamtzahl der Stellen beträgt 52,343 Stellen und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 0,184 Stellen erhöht.

 

Die Ansätze im Produkt 611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - sind nach den Vorgaben des Haushaltserlasses 2023 vom 15.09.2022 ermittelt worden. Die Kreisumlage wurde mit 26,5 % sowie die Amtsumlage mit 19,0 % berechnet.
Nach dem Haushaltserlass 2023 betragen die Nivellierungssätze für die Realsteuern im Haushaltsjahr 2023 für die Grundsteuer A 303 %, für die Grundsteuer B 368 % sowie für die Gewerbesteuer 310 %.

 

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in den Haushalt aufgenommen:

Ergebnisplan:

Brandschutz – 126000

Parkettboden FF                                                                             6.600 Euro

Zusatzalarmierung/LARDIS                                                          18.000 Euro

 

Gemeindestraßen – 541000

Sanierung Aalfang                                                                            30.000 Euro

 

Straßenbeleuchtung – 541100

Umrüstung LED                                                                                40.000 Euro

 

Regenentwässerung – 538000

Gefährdungsbeurteilung                                                                    4.000 Euro         

(Dorfteich, Achtern Diek, Baggerkuhle, Rodelberg / Eichenhain)

 

Bauhof – 573500

Komplettsanierung Sanitärraum                                                  16.000 Euro

Stat. Berechnung                                                                           5.000 Euro

 

Grundschule – 211000

Rückbau Dusch- und WC-Anlagen                                            25.000 Euro

 

 

Finanzplan:

Grundschule – 211000

Schränke, Regale, Trapezbänke                                                   2.000 Euro

für Einrichtung 8. Klassenraum

Schulranzenregal                                                                           4.500 Euro

Materialraumschränke                                                                    6.000 Euro

Schallschutzsofas                                                                           2.600 Euro

 

OGS – 1510

2 Sonnenschirme                                                                           500 Euro

Sitzbänke draußen                                                                        1.500 Euro

 

KiTa – 365000

Nachbestellung Krippe                                                                 24.000 Euro

(Möbel)

Erdarbeiten Aufbau Spielgeräte                                                      8.000 Euro

 

Straßenbeleuchtung – 541100

Austausch Lampenköpfe                                                             10.000 Euro

 

Regenentwässerung – 538000

Einfriedung, vorsorgl. Ansatz für 1 Stck                                    15.000 Euro

LW-Maßnahmen                                                                      150.000 Euro

Pumpenschacht Springbrunnen                                                  6.000 Euro

 

Bauhof – 573500
Abbiegeassistent, Unimog                                                                2.000 Euro

Kleintraktor                                                                                      40.000 Euro

 

LUGM – 111900
OGS Schwimmbadräume                                                                  210.000 Euro

Fördermittel                                                                                         -52.700 Euro

Krippe/Kita Oetjendorfer Landstr.19b – Planung u. Umbau               150.000 Euro

Notstromaggregate                                                                             175.000 Euro

Vorhalteposten Grundstücksankauf                                                    100.000 Euro

OGS Neubau Planungskosten                                                            180.000 Euro

 

Der Ergebnisplan 2023 schließt wie folgt ab:

 

Gesamtbetrag der Erträge:                          7.722.100 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen:              9.470.000 €

ergibt einen Jahresfehlbetrag:                      1.747.900 €

 

Der Finanzplan weist im Haushaltsplan 2023 einen Finanzmittelsaldo in Höhe von

- 2.258.300 € aus.