Die Gemeindevertretung Braak stimmt dem Wirtschaftsplan 2023 der Kita Braak zu. 

Beigefügt der Wirtschaftsplan 2023 der Kita Braak inkl. Anlage zur Beratung (da Rückschlüsse auf Vertragsdaten gezogen werden können, sind die Anlagen nichtöffentlich).

Unter Berücksichtigung der Gruppenzusammensetzungen und der Schließzeiten von 20 Tagen schließt der Wirtschaftsplan 2023 der Kita Braak mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 1.131.100 Euro ab.

In den Einnahmen sind die prognostizierten Elternbeiträge i.H.v. 231.600 Euro, die Förderung der praxisintegrierten Ausbildung in Höhe von 6.100 Euro, sowie die Kita-Förderung i.H.v. 780.000 Euro enthalten (gesamt: 1.017.700 Euro).

Die Differenz i.H.v. 113.400 Euro ist der Betrag, den die Gemeinde Braak über SQKM hinaus an die EKN zum Betrieb der Kita Braak zahlt. Gegenüber der Planung für 2022 ergibt sich ein Anstieg der Gesamtkosten um 48.500 Euro. Hiervon entfallen 41.000 Euro auf eine geplante Anhebung der Beschäftigungsentgelte und der damit verbundenen Anhebung der Verwaltungskostenpauschale. Die übrigen Erhöhungen sind hauptsächlich dem aktuellen Inflationsgeschehen zuzuschreiben.

Die Kita-Förderung wurde anhand des Prognosetools 5.1 aus 11/2021 berechnet; hier ist mit einer Erhöhung seitens des Landes ab 2023 zu rechnen, sodass sich der Zuschuss der Gemeinde ggf. verringern kann.

Zum Vergleich ist eine Übersicht beigefügt, welche Kosten die Gemeinde Braak insgesamt für die Kinderbetreuung aufzuwenden hat (Dokument öffentlich). 

Ertrag 2023: 780.000 Euro (SQKM-Mittel, die die Standortgemeinde erhält)

Aufwand 2023: 896.000 Euro (SQKM-Mittel und Zuschuss Gemeinde zur Zahlung an den Träger plus Aufschlag unvorhergesehene Aufwendungen)