Beschlussvorschlag:
Der Bau- und Finanzausschuss empfiehlt, der Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Stapelfeld die Haushaltssatzung, den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt sowie den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 in der jeweils vorgelegten Form zu beschließen.

Sachverhalt:
Als Anlage ist der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2023 (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan sowie die Teilhaushalte inkl. der geplanten Investitionen) beigefügt.

 

Der Haushalt wurde entsprechend der Verwaltungsgliederung gegliedert. Die Produkte sind dem entsprechenden Fachbereichs-Teilhaushalten nachgeordnet.

Die Haushaltsansätze orientieren sich an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben.

Im Stellenplan 2023 des Schulverbandes Stapelfeld sind insgesamt 16,000 Stellen ausgewiesen.

Die Planung wurde auf Grundlage der Meldungen der Fachabteilungen vorgenommen. 

Im Ergebnisplan:

Grundschule:

Erweiterung Lehrerzimmer & Geräteraum                                                 25.000 €
 

Im Finanzplan:

111900 LUGM:

Planungskosten Schulneubau - LHP 0;                                                    100.000 €
Vorbereitung für Ausschreibung

211000 Grundschule:

Weitere Klassenräume (auf Abruf)                                                              50.000 €

Kühlschrank (Lehrerküche)                                                                              500 €

 

Zur Deckung der planmäßig vorgesehenen Ansätze werden von den Verbandsgemeinden folgende Umlagen erhoben:

Schulverbandsumlage 2023 = 596.100,00 € Umlage OGS 2023 = 152.300,00 €

Sie verteilen sich wie folgt:

Gemeinde Braak     161.543,11 €    44.425,91 €

Gemeinde Brunsbek     166.490,72 €    44.425,91 €

Gemeinde Stapelfeld     268.066,17 €    63.448,18 €