Beschlussvorschlag:

Der Bau-und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die Haushaltssatzung, den Ergebnis- und den Finanzplan für das Haushaltsjahr 2023 zu beschließen.

Als Anlage ist der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2023 (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan, eine Aufstellung der geplanten Investitionen sowie die Teilhaushalte beigefügt.)

 

Die Haushaltsansätze aus laufender Verwaltungstätigkeit (Erträge und Aufwendungen) orientieren sich an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben.

 

Die Ansätze im Produkt 611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - sind nach den Vorgaben des Haushaltserlasses 2023 vom 15.09.2022 ermittelt worden. Die Kreisumlage wurde mit 28,0 % sowie die Amtsumlage mit 19,0 % berechnet.

 

Die Nivellierungssätze für die Realsteuern betragen im Haushaltsjahr 2023 für die Grundsteuer A 303 %, für die Grundsteuer B 368 % sowie für die Gewerbesteuer 310 %.

 

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in den Haushalt aufgenommen

 

im Ergebnisplan

Produkt 126000 – Brandschutz

Zuschuss Musikzug                                                                                                 17.000 €
Unterhaltung (Umbau Sozialräume) FFW                                                             350.000 €

Produkt 541100 - Straßenbeleuchtung 

Umrüstung LED (Aufwand)                                                                                       50.000 €
 

Investitionen 2021 (siehe auch Anlage): 

Produkt 111900 – Liegenschafts-und Gebäudemanagement

Notstromaggregate                                 210.000 €
Grundstückserwerb                                                                                              4.500.000 €

Produkt 126000 – Brandschutz

Zusatzalarmierung                                                                                                      2.800 €
LARDIS                                                                                                                       4.000 €
Fahrzeug                                                                                                                 100.000 €

Produkt 538000 - Regenwasserbeseitigung

Löschwasser-Maßnahmen
Rigole Brookstraße                                                                                                  300.000 €
Rigole 100m³ (z.B. Op de Loh)                                                                                  80.000 €
Einfriedung RRB/LW-Teich Moorkuhle                                                                       20.000 €

Produkt 541000 - Gemeindestraßen

Gehweg K96                                                       200.000 €
Geschwindigkeitsmessgeräte                                                                                         6.000 €

Produkt 541100 -Straßenbeleuchtung

Erweiterung der Straßenbeleuchtung                                                                           30.000 €

Produkt 612000 - Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Kredittilgung                                                                                                                  73.600 €

 

        

Der Ergebnisplan 2023 schließt wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Erträge:                          6.245.400 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen:           6.977.700 €

ergibt einen Jahresfehlbetrag                          732.300 €

 

Der Finanzplan weist im Haushaltsplan 2023 einen Finanzmittelsaldo in Höhe von

- 6.076.600 € aus.

Der Bestand der liquiden Mittel beträgt derzeit rd. 8.200.000 €.