Die Gemeindevertretung Brunsbek beschließt die Haushaltssatzung, den Ergebnis- und Finanzplan und den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023.

Als Anlage ist der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2023 (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan sowie die Teilhaushalte inkl. der geplanten Investitionen), sowie auch der Stellenplan der Gemeinde beigefügt.

Der Haushalt wurde entsprechend der Verwaltungsgliederung in 3 Teilhaushalte (= 3 Fachbereiche) gegliedert. Die Produkte sind den entsprechenden Fachbereichs-Teilhaushalten nachgeordnet. Noch nicht vollständig enthalten sind die Produktbeschreibungen, diese werden noch eingearbeitet.

 

Die Haushaltsansätze aus laufender Verwaltungstätigkeit (Erträge und Aufwendungen) orientieren sich an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben.

 

Die Ansätze im Produkt 611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - sind nach den Vorgaben des Haushaltserlasses 2023 vom 15.09.2022 ermittelt worden. Die Kreisumlage wurde mit 28,0 % sowie die Amtsumlage mit 13,0 % berechnet.

Eine vom Amtsausschuss ggf. zu beschließende Erhöhung der Amtsumlage wäre im Haushalt der Gemeinde noch zu berücksichtigen.

Die Nivellierungssätze des Landes für die Realsteuern betragen im Haushaltsjahr 2023 für die Grundsteuer A 303 %, für die Grundsteuer B 368 % sowie für die Gewerbesteuer 310 %.

 

Die investiven Maßnahmen wurden wie folgt eingeplant:

LUGM

Notstromaggregate                   285.000 €
Grundstückskauf                                                                                        100.000 €

 

Brandschutz

technische Ausrüstung       6.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung      3.000 €
Zusatzalarmierung                                                                                      16.000 €
LARDIS                                                                                                       24.000 €

 

Regenwasserbeseitigung

Einfriedung                                                                                                   30.000 €
LW-Maßnahmen Birkenweg                                                                         72.500 €
Papendorferstr. RW                                                                                    220.000 €

 

Gemeindestraßen

Endausbau B-Plan 11                                                                                 370.000 €          

 

Der Ergebnisplan 2023 schließt wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Erträge:                          3.581.400 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen: 3.884.800 €

ergibt einen Jahresfehlbetrag:                       303.400 €

 

Der Finanzplan 2023 weist einen Finanzmittelsaldo in Höhe von -1.359.000 € aus.