Die Gemeindevertretung Brunsbek stimmt dem Haushaltsplan 2023 der Ev. Kita Brunsbek zu.

Beigefügt der Haushaltsplan 2023 nebst Stellenplan und Erläuterungen der Ev. KiTa Brunsbek (nichtöffentlich, da Rückschlüsse auf Vertragsdaten gezogen werden können).

Durch den Wechsel der Trägerschaft der Ev. Kita Brunsbek von der Ev.-luth. Kirchengemeinde Siek auf den Kirchengemeindeverband der Kindertageseinrichtungen im Ev.-luth. Kirchenkreis Hamburg-Ost (KGV) entstehen Veränderungen ab 2023, die vorab in einem Verwaltungsgespräch durch den Träger erläutert werden. Hierzu wird gesondert eingeladen.

Unter Berücksichtigung der Gruppenzusammensetzungen und der beabsichtigten Schließtage schließt der Haushaltsplan 2023 mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 1.199.300 Euro ab. In den Erträgen sind die prognostizierten Elternbeiträge i.H.v. 217.400  Euro sowie die SQKM-Kita-Förderung i.H.v. 826.200 Euro enthalten (Prognose 5.1, Stand 11/2021: 809.700 Euro; hier wird eine Anhebung der Förderung erwartet, daher +2%) (gesamt: 1.027.100 Euro).

Die Differenz beinhaltet neben weiteren Erträgen den Zuschuss der Gemeinde Brunsbek i.H.v. 134.100 Euro, den der Träger über SQKM (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell) hinaus zum Betrieb der Ev. KiTa Brunsbek benötigt.

Der Stellenplan beinhaltet insgesamt 555,45 päd. Wochenstunden; insgesamt sind 660,20 Personalstunden geplant. 

Es ist zu berücksichtigen, dass in den Aufwendungen auch Pachten enthalten sind, die die Gemeinde Brunsbek für die Liegenschaft Kita Brunsbek erhält.

Zum Vergleich 2022/2023 ist eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen beigefügt, die aufgrund der gesetzlichen Regelungen des Kindertagesförderungsgesetzes (KiTaG) entstehen. Da hier vertragliche Anmerkungen vorgenommen wurden, ist das Dokument ebenfalls nichtöffentlich. 

Ertrag 2023: 826.200 Euro (SQKM-Mittel, die die Standortgemeinde erhält inkl. geschätzter  Anpassung i.H.v. +2% seitens des Landes)

 

Aufwand 2023: 960.300 Euro (SQKM-Mittel und Zuschuss Gemeinde zur Zahlung an den Träger)