Beschlussvorschlag:

Der Amtsausschuss beschließt die Haushaltssatzung, den Ergebnis- und den Finanzplan - mit den von Finanzausschuss und den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022.

Sachverhalt:
Als Anlage ist der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2022 (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan inkl. der geplanten Investitionen sowie die Teilhaushalte) beigefügt. Ebenfalls beigefügt ist der Stellenplan 2022.

Die Haushaltsansätze orientieren sich an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben.

Im Stellenplan 2022 des Amtes Siek sind insgesamt 42,415 Stellen ausgewiesen, davon sind 3,00 Stellen Auszubildende. Im Vorjahr 2021 waren es mit Azubi-Stellen 42,24 Stellen. Danach ergibt sich eine Erhöhung um 0,17 Stellen.

Personalaufwendungen wurden in Höhe von 2.366.800 € (2021 = 2.505.200 €) in den Haushaltsplan 2022 eingestellt.

Der Personalausschuss des Amtes Siek hat am 05.10.2021 den Stellenplan beraten und dem Amtsausschuss empfohlen, den Plan in der vorgelegten Fassung zu beschließen.

Aufgrund der durch das Land geplanten Änderung der Stellenobergrenzenverordung wurde im Stellenplan (s. Anlage Stellenplan, Seite 1) Produkt 111100 Verwaltungssteuerung die Stelle 1073426500 für das Jahr 2022 auf A 15 geändert.

Die Amtsumlage wurde wie in den Vorjahren mit 15,0 % berechnet. Der Betrag von 3.230.000 € wurde in den Haushalt aufgenommen. Die Umlagegrundlagen belaufen sich auf 21.533.489 €. 1 %-Punkt entspricht rund 215.300 €.

Wesentliche Investitionen wurden wie folgt aufgenommen:

Finanzhaushalt

Produkt  Auszahlung für Investitionen   Betrag

111900- LUGM Parkflächen und Zufahrt an der Hauptstraße 45.000

 Rasenmäher        2.000

111400- Zentrale Dienste

   KFZ-Amt      35.000

Hinweis: Im Haushalt 2021 waren für die Anschaffung eines Fahrzeuges 20.000 € berücksichtigt. Erste Preiserkundungen haben ergeben, dass dieser Betrag für den Bedarf nicht ausreichen wird. Daher ist die Anschaffung unterblieben und soll dann nach Ausschreibung in 2022 erfolgen.

111600- IT  Lizenzen      75.000

Hinweis: Aufgrund diverser Umstellungen, insbesondere im Rahmen der Umsetzung des OZG sind diverse Lizenzen erforderlich.

(Dieser Betrag ist noch in der beigefügten Liste der Investitionen, im Finanzhaushalt, im Teilplan sowie in der Haushaltssatzung zu ergänzen.)

126000-Brandschutz

   Führungsstelle      15.000

Der Ergebnisplan 2022 schließt vorerst wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Erträge:   4.273.800 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen:  3.853.800 €

Ergibt einen Jahresüberschuss:     420.000 €

Eine Senkung der Amtsumlage um bis zu 2%-Punkten käme somit in Frage.

In den Planjahren 2023-2025 werden Jahresüberschüsse in Höhe von 478.700/547.700/519.700 ausgewiesen.

Der Finanzplan weist im Haushaltsplan 2022 einen Finanzmittelsaldo in Höhe von 432.500 € aus.