Beschlussvorschlag:
Die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dazugehörigem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird beschlossen.

Sachverhalt:
Anliegend wird der Entwurf des 1. Nachtragshaushaltes der Gemeinde Hoisdorf für das Haushaltsjahr 2021 vorgelegt.

Die HH-Ansätze wurden an die laufende Geschäftsentwicklung angepasst.

Entsprechend der Empfehlung des Finanzausschusses vom 13.04.2021 wurden die Hebesätze der Realsteuern wie folgt angepasst:

Grundsteuer A  von bisher 300 % auf 340 %

Grundsteuer B  von bisher 300 % auf 370 %

Gewerbesteuer von bisher 330 % auf 350 %

Neu in den Nachtrag aufgenommen wurden die Kostenstellen

3131 - BHKW Hoisdorf (siehe Sachkontenauskunft S. 7-8) und

3132 - Sportzentrum Hoisdorf (siehe Sachkontenauskunft S. 15-16).

In der Sachkontenauskunft sind einzelne Veränderungen bei den Konten erläutert.

Folgende wesentliche Änderungen wurden in den 1. Nachtrag aufgenommen:

Teilplan 365000 - Kindertagesstätten

Zeiterfassungssystem und entsprechende Lizenzen

365000.01000002 Zugänge Immaterielles Vermögengegenstände       +  1.000 €

365000.08010002 Zugänge Betriebs-und Geschäftsausstattung           +  2.000 € 

Teilplan 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Aufgrund der Erhöhung der Hebesätze der Realsteuern sind die Ansätze entsprechend angepasst worden.

611000.40110000 Grundsteuer A            +   3.500 €

611000.40120000 Grundsteuer B            + 90.000 €

611000.40130000 Gewerbesteuererträge           + 30.000 €

Teilplan 511000 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen

511000.44880000 - Kostenerstattung Bauleitplanung          + 54.800 €

511000.54311000 - Aufnahme weiterer B-Pläne          + 62.300 €

Teilplan 541100 Straßenbeleuchtung

Ferner wurde eine Mittelschiebung von der Unterhaltung in den Investiven Bereich vorgenommen. Geplant ist in Teilbereichen die Erweiterung der Straßenbeleuchtung.

541100.52210100 Unterhaltung                  - 20.000 €

541100.04500002 Zugänge Straßen, Wege und Plätze         +20.000 €

Unter Berücksichtigung der im 1. Nachtrag 2021 aufgenommenen Änderungen schließt der

Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -539.900 Euro ab. Gegenüber dem Fehlbetrag des Ursprungshaushaltes von -941.900 Euro ergibt sich somit eine Verbesserung von 402.000,00 Euro.

Der Finanzplan weist im Ursprungshaushalt ein Finanzmittelsaldo in Höhe von -715.000 Euro aus. Durch die Festsetzungen im Nachtragshaushalt verbessert sich das Ergebnis um 384.000 €  auf -331.000 Euro.