Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung, den Ergebnis- und den Finanzplan und den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021.
 

Sachverhalt:
Als Anlage ist der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2021 (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan, Sachkontenübersicht, geplante Investitionen und Teilhaushalte) beigefügt. Ebenfalls beigefügt ist der Stellenplan 2021.

Die Personalkosten sind dem jeweiligen Produkt zugeordnet. Es handelt sich hier um die Produkte 211000 – Grundschule -, 365000 – Kindertagesstätte – und 573500 – Bauhof -, auf die die Personalkosten verteilt worden sind. Die Gesamtzahl der Stellen beträgt 33,018 Stellen und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 0,747 Stellen erhöht.

Die Ansätze im Produkt 611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - sind nach den Vorgaben des Haushaltserlasses 2021 vom 29.09.2020 ermittelt worden. Die Kreisumlage wurde mit 29,00 %, die Amtsumlage mit 15,0 % berechnet.

Die Nivellierungssätze für die Realsteuern betragen im Haushaltsjahr 2021 für die Grundsteuer A 300 %, für die Grundsteuer B 363 % und für die Gewerbesteuer 341 %.

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in den Haushalt aufgenommen:

Produkt 541000 -Gemeindestraßen

Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen      30.000 €

Produkt 573500 – Bauhof

Laubbläser/Anhängersammelwagen/Kippanhänger /Frontkehrmaschine  21.000 €

Produkt 365000 - Kindertagesstätten

Betriebs-und Geschäftsausstattung ( 4 Garderoben, 2 Schränke, 2 Ausziehtische,

9 Tablets und Einrichtung W-lan)        30.000 €

Der Ergebnisplan 2021 schließt wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Erträge:                          5.919.300 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen:              6.849.400 €

ergibt einen Jahresfehlbetrag:                        930.100 €

Der Finanzplan weist im Haushaltsplan 2021 einen Finanzmittelsaldo in Höhe von

- 703.200 € aus.