Beschlussvorschlag:
 

Die Gemeindevertretung Brunsbek beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020.

Sachverhalt:

Als Anlage ist der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2020 (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan sowie die Teilhaushalte inkl. der geplanten Investitionen) beigefügt.

Der Haushalt wurde entsprechend der der Verwaltungsgliederung in 3 Teilhaushalte (= 3 Fachbereiche) gegliedert. Die Produkte sind den entsprechenden Fachbereichs-Teilhaushalten nachgeordnet. Noch nicht vollständig enthalten sind die Produktbeschreibungen, diese werden noch eingearbeitet.

Die zum Teil in der Spalte „Ergebnis 2018“ dargestellten Zahlen entsprechen nicht dem tatsächlichen Ergebnis, es handelt sich hierbei um die Planansätze 2018.

Die Ergebnisse des Jahres 2018 können dem bereits beschlossenen Jahresabschluss entnommen werden.

Die Haushaltsansätze aus laufender Verwaltungstätigkeit (Erträge und Aufwendungen) orientieren sich an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben.

Die Ansätze im Produkt 611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - sind nach den Vorgaben des Haushaltserlasses 2020 vom 27.09.2019 ermittelt worden. Die Kreisumlage wurde mit 31,25 % sowie die Amtsumlage mit 15,0 % berechnet.

Die Nivellierungssätze für die Realsteuern betragen im Haushaltsjahr 2020 für die Grundsteuer A und für die Grundsteuer B jeweils 339 % sowie für die Gewerbesteuer 334 %.

Die investiven Maßnahmen wurden wie folgt eingeplant:

Brandschutz

technische Ausrüstung       6.000 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung      3.000 €
Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen – Neubaugebiet Kronshorst

Abwicklung Grunderwerb             450.000 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                 5.965.000 €

Die Auszahlungen wurden bereits in 2019 eingeplant. Die nicht in Anspruch genommen Mittel werden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.             

Regenwasserbeseitigung

Herstellung Hausanschlüsse       5.000 €

Kostenersatz für Hausanschlüsse             -  5.000 €

Gemeindestraßen

Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen             70.000 €

Der Ergebnisplan 2020 schließt wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Erträge:                          2.451.200 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen:              2.630.400 €

ergibt einen Jahresfehlbetrag:                        179.200 €

 Der Finanzplan weist im Haushaltsplan 2020 einen Finanzmittelsaldo in Höhe von

5.327.500 € aus.