Beschlussvorschlag:
 

Die Gemeindevertretung Brunsbek beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019.

Sachverhalt:

Als Anlage ist der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2019 (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan sowie die Teilhaushalte inkl. der geplanten Investitionen) beigefügt.

Der Haushaltsplan 2019 wurde erstmalig mit der neuen Finanzsoftware erstellt. Dieses hat einige Änderungen zur Folge. Der Haushalt wurde entsprechend der der Verwaltungsgliederung in 3 Teilhaushalte (= 3 Fachbereiche) gegliedert. Die Produkte sind den entsprechenden Fachbereichs-Teilhaushalten nachgeordnet. Noch nicht enthalten sind die Produktbeschreibungen, diese werden noch eingearbeitet.

Weiterhin werden noch nicht die Ansätze des Vorjahres (2018) dargestellt, hier muss noch eine Überleitung erfolgen. Die Ergebnisse des Jahres 2017 können ebenfalls nicht dargestellt werden, hierzu wird auf den bereits beschlossenen Jahresabschluss verwiesen.

Die Haushaltsansätze aus laufender Verwaltungstätigkeit (Erträge und Aufwendungen) orientieren sich an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben.

Die Ansätze im Produkt 611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - sind nach den Vorgaben des Haushaltserlasses 2019 vom 14.09.2018 ermittelt worden. Die Kreisumlage wurde mit 31,25 % sowie die Amtsumlage mit 15,0 % berechnet.

Die Nivellierungssätze für die Realsteuern betragen im Haushaltsjahr 2019 für die Grundsteuer A und für die Grundsteuer B jeweils 332 % sowie für die Gewerbesteuer 335 %.

Investive Maßnahmen wurden wie folgt eingeplant:

Brandschutz

Lagerraum an einem Gerätehaus      5.000 €

technische Ausrüstung       6.000 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung      3.000 €
Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Neubaugebiet Kronshorst             100.000 €

Regenwasserbeseitigung

Herstellung Hausanschlüsse       5.000 €

Kostenersatz für Hausanschlüsse             -  5.000 €

Der Ergebnisplan 2019 schließt wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Erträge:                          2.356.900 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen:              2.368.400 €

ergibt einen Jahresfehlbetrag:                          11.500 €

Der Finanzplan weist im Haushaltsplan 2019 zum Jahresende liquide Mittel in Höhe von 300.900 € aus. Diese errechnen sich zusammengefasst wie folgt:

Zeile im

Finanzplan:

  44 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln            -  49.100 €

       + Anfangsbestand an Finanzmitteln (Stand 26.11.2018    350.000 €

        Liquide Mittel                                                                       300.900 €