Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung, den Ergebnis- und den Finanzplan und den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018.

Sachverhalt:

Auf die ursprüngliche Vorlage 2017/004/428 wird verwiesen.

Aufgrund der Beratungen im Finanzausschuss Hoisdorf am 09.01.2018 ergeben sich noch weitere Änderungen zu dem vorgelegten Haushaltsentwurf:

• Für die Anschaffung eines Kopierers für die Grundschule waren beim Produktkonto 211000.0800000 - 3.500 € eingeplant. Der Ansatz entfällt, da der Kopierer geleast werden soll. Bei dem Produktkonto 211000.5231000 - Mietaufwand werden 3.500 € veranschlagt.
• Bei dem Produktkonto 252000.5211000 - Unterhaltung Dorfmuseum wird der Ansatz von 30.000 € um 9.000 € auf 39.000 € erhöht, da aus Sicherheitsgründen unvorhersehbare Elektroarbeiten angefallen sind.
• Die Rutsche auf dem Spielplatz „An der Buschkoppel“ wurde mutwillig beschädigt. Für die Reparaturmaßnahmen wird das Produktkonto 366000.5221000 um 1.500 € auf 3.000 € erhöht.
• Der für die Abrechnung der Begutachtung der Gemeindestraßen beim Produktkonto 541000.5431500 geplante Ansatz  von 13.000 € wird voraussichtlich in diesem Umfang nicht benötigt. Der Ansatz wird um 8.000 € auf 5.000 € verringert.

Die Änderungen wurden in den Haushaltsentwurf eingearbeitet.

Der Ergebnisplan schließt wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Erträge:  6.768.400 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen:   6.962.200 €

ergibt einen Jahresfehlbetrag:             193.800 €

Der Finanzplan weist zum 31.12.2018 insgesamt liquide Mittel in Höhe von 1.927.000 Euro aus und errechnet sich zusammengefasst wie folgt:

Zeile im

Finanzplan:

   42     Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln      - 2.133.000 €

   43     + Anfangsbestand an Finanzmitteln zum 01.01.2018       4.060.000 €

   44     Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)                                       1.927.000 €

Unter Berücksichtigung dieser Änderungen hat der Finanzausschuss der Gemeindevertretung empfohlen wie folgt zu beschließen: