Sitzungsvorlage (öff. Beratung) - 2017/008/098-1
Grunddaten
- Betreff:
-
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 mit Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie Stellenplan
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Sitzungsvorlage (öff. Beratung)
- Federführend:
- Fachbereich 1 - Interner Service, Kinder und Jugend
- Bearbeitung:
- Renate Kakoschke
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
---|---|---|---|---|
●
Erledigt
|
|
Schulverbandsversammlung Stapelfeld
|
Entscheidung
|
|
|
23.11.2017
|
Sachverhalt
Sachverhalt:
Gemäß Beschlussempfehlung des Bau- und Finanzausschusses des Schulverbandes
Stapelfeld vom 14.11.2017 sind folgende Produktkonten geändert und in den Haushalt 2018
eingestellt worden:
Ergebnishaushalt
211000.4142000 Schulverbandsumlage
Ansatz 2018 = 302.300 €, Ansatz 2019 = 234.100 €, Ansatz 2020 = 234.800 €, Ansatz
2021 = 235.200 €
211001.4142000 Umlage Schulkindbetreuung OGS
Ansatz 2018 = 101.200 €, Ansatz 2019 = 101.500 €, Ansatz 2020 = 101.200 €, Ansatz
2021 = 95.600 €
211001.5012000 Entgelte für Arbeitnehmer/-innenAnsatz 2018 = 84.600 €
211001.5022000 Beiträge zu VersorgungskassenAnsatz 2018 = 5.800 €
211001.5032000 Beiträge zur SozialversicherungAnsatz 2018 = 18.300 €
Hier ist die geplante Einstellung einer weiteren Fachkraft für die OGS berücksichtigt worden.
Finanzhaushalt
211000.0900000 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im HochbauAnsatz 2018 = 50.000 €
Die Mittelfreigabe erfolgt nach Beschluss der Schulverbandsversammlung.
Zur Deckung der planmäßig vorgesehenen Ansätze werden von den Verbandsgemeinden folgende Umlagen erhoben:
Schulverbandsumlage 2018 = 302.300,00 €Umlage OGS 2018 = 101.200,00 €
Sie verteilen sich wie folgt:
Gemeinde Braak 75.756,38 €26.690,11 €
Gemeinde Brunsbek 88.271,60 €32.250,55 €
Gemeinde Stapelfeld138.272,02 €42.259,34 €
Unter Berücksichtigung der Beschlussempfehlung des Bau- und Finanzausschusses ändert sich der Stellenplan 2018. Die Anzahl der Stellen erhöht sich gegenüber dem vorgelegten Entwurf von bisher 3,74 auf nunmehr 4,51 Stellen.
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
---|---|---|---|---|---|
1
|
(wie Dokument)
|
95,4 kB
|
|||
2
|
(wie Dokument)
|
86,4 kB
|
|||
3
|
(wie Dokument)
|
168,1 kB
|
|||
4
|
(wie Dokument)
|
867,1 kB
|
|||
5
|
(wie Dokument)
|
130,1 kB
|
|||
6
|
(wie Dokument)
|
146,3 kB
|
|||
7
|
(wie Dokument)
|
259,8 kB
|
|||
8
|
(wie Dokument)
|
369 kB
|