Sitzungsvorlage (öff. Beratung) - 2017/002/190
Grunddaten
- Betreff:
-
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Sitzungsvorlage (öff. Beratung)
- Federführend:
- Fachbereich 1 - Interner Service, Kinder und Jugend
- Bearbeitung:
- Stefan Lorenz
- Aktenzeichen:
- 20.20.20
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
---|---|---|---|---|
●
Geplant
|
|
Bau- und Finanzausschuss der Gemeinde Braak
|
Vorberatung
|
|
|
27.11.2017
| |||
●
Geplant
|
|
Gemeindevertretung Braak
|
Entscheidung
|
|
|
11.12.2017
|
Sachverhalt
Sachverhalt:
Als Anlage werden der Entwurf der Haushaltssatzung, der Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne des Haushaltsjahres 2018 vorgelegt.
Zur Nachvollziehbarkeit der einzelnen Konten sind die Produktkontenübersichten beigefügt.
Die Haushaltsansätze orientieren sich überwiegend an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben. Besonderheiten einzelner Haushaltsansätze sind bei den jeweiligen Konten erläutert.
Die Ansätze im Produkt 611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - sind nach den Vorgaben des Haushaltserlasses 2018 vom 14.09.2017 ermittelt worden. Die Kreisumlage wurde mit 33,50 % sowie die Amtsumlage mit 13,50 % berechnet.
Die tatsächliche Entwicklung im Hinblick auf die Höhe der Kreisumlage und weitere Änderungen des Finanzausgleichsgesetzes bleibt abzuwarten.
Die Nivellierungssätze für die Realsteuern betragen im Haushaltsjahr 2018 für die Grundsteuer A und für die Grundsteuer B jeweils 331 % sowie für die Gewerbesteuer 334 %.
Folgende wesentliche Maßnahmen wurden aufgenommen:
111001.5431500 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 50.000 €
111004.0290000 - Grunderwerb 200.000 €
365000.0900000 - KiTa-Neubau - Planungskosten 200.000 €
511000.5431500 - Bauleitplanung 60.000 €
538000.0910000 - Regenwasserbeseitigung - Sanierungsmaßnahmen 50.000 €
541000.5221000 - Straßenunterhaltungsmaßnahmen 100.000 €
541000.0910000 - Ausbau Gehweg K96 200.000 €
Der Ergebnisplan 2018 schließt wie folgt ab:
Gesamtbetrag der Erträge: 3.284.100 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen: 3.345.700 €
ergibt einen Jahresfehlbetrag: 61.600 €
Der Finanzplan weist im Haushaltsplan 2018 zum Jahresende liquide Mittel in Höhe von 2.549.200 € aus. Diese errechnen sich zusammengefasst wie folgt:
Zeile im
Finanzplan:
42 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln - 642.500 €
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 3.191.700 €
44 Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43) 2.549.200 €
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
---|---|---|---|---|---|
1
|
(wie Dokument)
|
11,1 kB
|
|||
2
|
(wie Dokument)
|
128,2 kB
|
|||
3
|
(wie Dokument)
|
142,7 kB
|
|||
4
|
(wie Dokument)
|
1,5 MB
|
|||
5
|
(wie Dokument)
|
378,1 kB
|