Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung, den Ergebnis- und den Finanzplan und den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018.

Sachverhalt:
 

Als Anlage werden der Entwurf der Haushaltssatzung, der Ergebnis- und Finanzhaushalt, die  Teilergebnis- und Teilfinanzpläne sowie der Stellenplan des Haushaltsjahres 2018 vorgelegt. Zur Nachvollziehbarkeit der einzelnen Konten sind die Produktkontenübersichten beigefügt.

Die Haushaltsansätze orientieren sich an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben. Besonderheiten einzelner Haushaltsansätze sind bei den jeweiligen Konten erläutert.

Die Personalkosten sind dem Produkt 573000 - Bauhof zugeordnet worden. Insgesamt umfasst der Stellenplan 3 Stellen. Gegenüber dem Vorjahr haben sich keine Veränderungen ergeben.

Die Ansätze im Produkt 611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - sind nach den Vorgaben des Haushaltserlasses 2018 vom 14.09.2017  ermittelt worden. Als Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich sind Nivellierungssätze wie folgt festgelegt worden:

Grundsteuer A und B  331 %

Gewerbesteuer  334 %

Die Kreisumlage wurde mit 33,50 % sowie die Amtsumlage wie im Vorjahr mit 13,50 % berechnet.

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in den Haushalt aufgenommen:

126000.0900000 - Neubau Feuerwehrgerätehaus - Planungskosten  200.000 €

361100.5318000 - KiTa, Zuschuss an den KGV     592.000 €

365000.0900000 - Neubau Kindergarten - Planungskosten   200.000 €

511000.4487000 - Erstattungen Bauleitplanung     192.900 €

511000.5431500 - Bauleitplanung div. B-Pläne     295.000 €

538000.0910000 - Regenwasserbeseitigung - Einleitstelle Drift / Dorfstr.  135.000 €

541000.0911000 - Sanierung Verbindungsstr. Meilsdorf / Ahrensfelde  330.000 €

541001.0451900 - Straßenbeleuchtung - Umrüstung auf LED     50.000 €

573000.0720000 - Ersatzbeschaffung Traktor Bauhof - Neuveranschlagung 120.000 €

573000.0900000 - Neubau Bauhof - Planungskosten    100.000 €

611000.5313000 - Verbandsumlage Schulverband Großhansdorf   515.500 €

Der Ergebnisplan schließt wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Erträge:    7.711.200 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen:           7.151.900 €

ergibt einen Jahresüberschuss:      559.300 €

Der Finanzplan weist insgesamt zum 31.12.2018 liquide Mittel in Höhe von 1.073.900 € aus und errechnet sich zusammengefasst wie folgt:

Zeile im

Finanzplan:

   42     Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln - 2.181.400 €

   43     + Anfangsbestand an Finanzmitteln (24.10.2016)        3.255.300 €

   44     Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)      1.073.900 €