Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Siek

1. stimmt dem Haushaltsplan 2018 der KiTa Siek zu.
2. setzt die Gebühren ab 2018 im Elementarbereich auf xxx Euro/Stunde und im Krippenbereich auf xxx Euro/Stunde fest.

Die Verwaltung wird gebeten, den Träger über die Entscheidung zu informieren.
 

Sachverhalt:
Beigefügt erhalten Sie zum einen den Haushaltsplan 2018 und zum anderen die Gebührenkalkulation 2018 der KiTa Siek.

Der HH-Plan 2018 schließt mit Erträgen und Aufwendungen i.H.v. 1.348.270 Euro ab. Der Gemeindezuschuss beträgt 591.820 Euro. In der letzten Spalte wurde das vorläufige IST 2017 bis Mitte 8/2017 ausgewiesen. Zu dem ausgewiesenen Überschuss i.H.v. ca. 132.000 Euro wird es nicht kommen, da die Aufwendungen für die als „Anlage im Bau“ befindliche Containeranlage noch mit derzeit knapp 110.000 Euro in Abzug gebracht werden müssen. Es sei angemerkt, dass die Gemeinde bis zum Jahresende 2017 nicht die geplanten 648.565 Euro als Zuschuss sondern lediglich knapp 550.000 Euro zahlen wird (dieser Betrag ist in der IST-Rechnung bereits berücksichtigt).

Die Gebührenkalkulation 2018 weist im Elementar-Bereich eine Gebühr pro Betreuungsstunde i.H.v. durchschnittlich 33,97 Euro aus; im Krippenbereich 76,09 Euro (beides mit 37,5% Sozialbeitrag). In 2017 betrugen die Gebühren im Ele-Bereich 30,00 Euro/Stunde und im Krippenbereich 45,00 Euro/Stunde. Es ist zu überlegen, ob die Gebühren ab 2018 angepasst werden oder aufgrund der derzeitigen Containerlösungen bei den derzeitigen Gebühren belassen werden sollten.