Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Siek stimmt dem Haushaltplan 2017 als Standortgemeinde zu. Die Gebührensätze für 2017 werden im Krippenbereich auf 45,00 Euro/Betreuungsstunde/Monat sowie im Elementarbereich auf 30,00 Euro/Betreuungsstunde/Monat festgesetzt. Der Träger wird gebeten, die Eltern über eine notwendige Gebührenanpassung ab 2018 rechtzeitig zu informieren.
 

Sachverhalt:
Beigefügt erhalten Sie den Haushaltplan 2017 sowie die Gebührenkalkulation 2017 der KiTa Siek. Beide Anlagen wurden seitens des KGV am 24.10.2016 sowohl der Verwaltung als auch dem FA-Vorsitzenden und einer weiteren Gemeindevertreterin in einem gemeinsamen Termin erläutert.

Die Anlage beinhaltet den Haushaltsplan 2017 – ohne die Kosten für einen zweiten Container sowie ohne die Kosten, insbesondere Personalkosten, für eine Verlängerung der Öffnungszeit einer der kürzeren Krippengruppen ab 01.01.17 sowie der Verlängerung der Öffnungszeit einer der beiden kürzeren Elementargruppen ab 01.08.2017 – und zusätzlichen Informationen zu  „Plan 2016“ sowie das „IST 2015“.

Mit einer Spalte „Abstand“ dazwischen finden Sie die IST-Zahlen 2016 aus der Finanzbuchhaltung bis einschl. September, die mit einer weiteren Spalte dazwischen als Basis für eine Hochrechnung bis Jahresende verwendet wurde. Soweit Endsummen bereits feststehen, wie z.B. die Höhe der Landes- und Kreisförderung, wurde auf eine Um- bzw. Hochrechnung verzichtet. Unterhalb des hochgerechneten Ergebnisses 2016 finden Sie die bisher aufgelaufenen Investkosten für die Bereitstellung des Containers, die vom möglichen Überschuss abgezogen wurden.

Unter der Spalte „Plan 2017“ wurde die Deckungsbeitragsrechnung wie in den Vorjahren aufgeführt.

In der Anlage „Gebühren“ finden Sie sowohl für den Plan 2017 sowie für die Hochrechnung eines möglichen Jahresergebnisses 2016 die Verteilung auf die jeweiligen Betreuungsangebote. Da die Elementargruppe im Container einen 2,0 Personalschlüssel benötigt, ergeben sich unterschiedliche (monatl.) Preise pro Betreuungsstunde. Diese wurden auf einen gewichteten Mittelwert „umgerechnet“.

Für die zu verteilenden Kosten wurden wie im Vorjahr die Essenskosten sowie die 20 T€ der kalkulatorischen AfA für die Krippe herausgerechnet.

Die daraus resultierenden Sätze pro Betreuungsstunde/Monat ergeben im Elementarbereich einen Betrag i.H.v. 32,37 Euro und im Krippenbereich 77,69 Euro. Im Jahr 2016 wurden die Gebühren im Ele-Bereich auf 30,00 Euro und im Krippenbereich auf 45,00 Euro pro Betreuungsstunde/Monat festgelegt. Eine Erhöhung für 2017 sollte unterbleiben, zumal die Umsetzung zum 01.01.2017 nicht mehr möglich wäre. Gleichwohl wäre es möglich, bereits jetzt zu beschließen, dass ab 2018 eine Gebührenerhöhung notwendig sein wird. Dieses Vorgehen würde es ermöglichen, die Eltern rechtzeitig hierüber zu informieren und evtl. Unruhen und Unverständnis zu vermeiden.