Auf den Entwurf des 1. Nachtragshaushaltes der Gemeinde Hoisdorf für das Haushaltsjahr 2015 (NHH-Satzung, Ergebnis- und Finanzplan sowie Nachtragsstellenplan) wird verwiesen. Der Ausschussvorsitzende erläutert eingangs, dass sich die Gesamtzahl der Stellen gegenüber dem Kernhaushalt um 1,18 Stellen auf 22,43 Stellen erhöht. Der Mehrbedarf ergibt sich bei der Kindertagesstätte. Der Ergebnisplan schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 79.100 € ab. Gegenüber dem Überschuss des Ursprungshaushaltes von 367.700 € ergibt sich somit eine Verschlechterung um 446.800 €. Im Finanzplan ändert sich der Bestand an eigenen Finanzmitteln auf -1.561.900 €. Die liquiden Mittel werden zum 31.12.2015 voraussichtlich 2.795.500 € betragen.

Im Anschluss daran werden die Produktkonten des Nachtrages durchgegangen und von den Herren Rathjen und Schippmann ergänzend erläutert.

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Der Ansatz des Produktkontos 111004.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – OWG soll wegen der zusätzlichen Malerarbeiten in der KiTa (Raum der Wawuschelgruppe) um weitere 2.000 € auf insgesamt 25.000 € aufgestockt werden.

Bei dem Produktkonto 126000.5261100 Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr sind 1.000 € vorgesehen. Hier stellt sich die Frage, ob für die Jugendwehr auch Uniformen angeschafft werden müssen. Aufgrund der Wachstumsphase der Jugendlichen sind die gekauften Uniformen schnell zu klein und müssten wieder neu angeschafft werden.

Die Verwaltung wird um Prüfung gebeten.

Mit dem Entwurf ist der Ansatz bei dem Produktkonto 424000.5221000 Unterhaltung der Sportstätten für die Intensivreinigung des Kunstrasenplatzes um 4.500 € auf 14.000 € angehoben worden. Herr Niemeyer spricht die Abholzung der Böschung und die Herstellung eines Sauberkeitsstreifens für die Laufbahn an. Nach eingehender Diskussion soll der Haushaltsansatz um weitere 10.000 € für diese Maßnahme auf nunmehr insgesamt 24.000 € aufgestockt werden.

Für die Dachsanierung der Remise im Dorfmuseum werden folgende Produktkonten neu in den Nachtrag aufgenommen:

252000.0900000 = 40.000 €

252000.2318000 = 22.000 €

Beschlussempfehlung:
Die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dazugehörigem Nachtragshaushaltsplan und Nachtragsstellenplan für das Haushaltsjahr 2015 wird mit den zuvor eingebrachten Änderungen beschlossen.

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig

Ja-Stimmen:5
Nein-Stimmen:0
Enthaltungen:0