Für die Einrichtung der 6. Elementargruppe werden ein Erzieher / eine Erzieherin für 39 Wochenstunden und ein Assistent / eine Assistentin für 36 Stunden pro Woche benötigt. In der Mittagszeit wird eine Mitarbeiterin aushelfen. Ihre Wochenstunden werden dafür ab 01.08.2018 von bisher 23 Stunden auf 33 Stunden angehoben. Insoweit ist der Stellenplan der Gemeinde Hoisdorf mit dem 1. Nachtragshaushalt zu ändern. Die Personalkosten hat der Ausschussvorsitzende auf 60.000 € eingeschätzt. Der Haushaltsansatz ist mit dem Nachtrag gegenüber dem vorgelegten Entwurf aufzustocken. Zur Deckung der Ausgaben wird sich der Gemeindeanteil entsprechend erhöhen.
 

Auf die Vorlage der Verwaltung vom 19.04.2018 wird Bezug genommen. Die einzelnen Positionen werden von Herrn Schippmann und Herrn Rathjen ergänzend erläutert.

Der Haushaltsansatz bei dem Produktkonto 424000.5221000 Unterhaltung der Sportstätten wird von bisher 20.000 € um 3.700 € auf nunmehr 23.700 € aufgestockt. Hier liegt die Abrechnung eines Beraters vor. Der Bürgermeister erläutert dazu den Sachverhalt.

Laut Finanzausschuss ist die Abrechnung noch zu prüfen. Die Auszahlung darf erst erfolgen, wenn das Schreiben der Verwaltung beantwortet ist, der Auftrag vorgelegt worden und eine Rücksprache mit dem Bürgermeister erfolgt ist. Die Verwaltung wird um Beachtung gebeten.
 

Für die Straßenbaumaßnahme Oetjendorfer Kirchenweg (neues Produktkonto 541000.0911000) wurde neben den bereits im Haushalt eingeplanten Mitteln von 600.000 € eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2019 in Höhe von 650.000 € veranschlagt.

Der vorgelegte Ergebnisplan des 1. Nachtrages 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 81.100 € ab. Gegenüber dem Fehlbetrag des Ursprungshaushaltes von 197.800 €  ergibt sich somit eine Verbesserung von 278.900 €. Der vorgelegte Finanzplan weist zum 31.12.2018 insgesamt liquide Mittel in Höhe von 2.189.400 € aus.

Beschlussvorschlag:
Die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dazugehörigem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird unter Berücksichtigung der zuvor genannten Änderung des Stellenplanes und einer Aufstockung der KiTa-Personalkosten um 60.000 € beschlossen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen : 4
Nein-Stimmen : 0
Enthaltungen : 0