08.02.2017 - 6 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017
Grunddaten
- TOP:
- Ö 6
- Datum:
- Mi., 08.02.2017
- Status:
- gemischt (Niederschrift genehmigt und Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 18:30
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Sitzungsvorlage (öff. Beratung)
- Federführend:
- Fachbereich 1 - Interner Service, Kinder und Jugend
- Bearbeitung:
- Henry Hagendorf
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Wortprotokoll
Dem Verband liegen der Entwurf der Haushaltssatzung, der Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne des Haushaltsjahres 2017 vor. Zur Nachvollziehbarkeit der einzelnen Konten sind die Produktkontenübersichten beigefügt. Diese wurden bereits im Arbeits- und Finanzausschuss beraten und in der vorliegenden Form empfohlen.
Die Haushaltsansätze orientieren sich überwiegend an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben. Besonderheiten einzelner Haushaltsansätze sind bei den jeweiligen Konten erläutert und werden während der Sitzung vorgetragen.
Der Ergebnisplan schließt wie folgt ab:
Gesamtbetrag der Erträge: 1.558.200 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen: 1.576.600 €
ergibt einen Jahresfehlbetrag: 18.400 €
Der Finanzplan weist insgesamt liquide Mittel in Höhe von 1.071.300 € aus und errechnet sich zusammengefasst wie folgt:
Zeile im Finanzplan:
42 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln: - 175.900 €
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ist-Bestand am 01.01.2016) 1.247.200 €
44 Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43) 1.071.300 €
Im Anschluss ergeht folgender Beschlussvorschlag.
Anlagen zur Vorlage
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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10,5 kB
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127,6 kB
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3
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141,9 kB
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4
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416,7 kB
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5
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(wie Dokument)
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195 kB
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