Auf den vorgelegten Wirtschaftsplan 2017 in der Fassung vom 20.12.2016 wird verwiesen. Herr Rathjen erläutert die wesentlichen Positionen. Die Gesamtkosten betragen demnach 1.199.826,12 €. Das ist bislang der höchste Stand.

Der Gemeindeanteil beträgt 622.639,28 €.

Nach Aufstellung des Wirtschaftsplanes hat sich herausgestellt, dass die veranschlagten Betreuungskosten für das Milchgeld mit 1.500 € auf 1.700 € angehoben werden müssen. Ferner muss die Position Lebensmittel von 3.500 € auf 4.000 € aufgestockt werden. Diese Änderungen müssen in den gemeindlichen Haushalt 2017 übernommen werden.

Die Personalkosten werden sich möglicherweise aufgrund von Stundenverschiebungen noch geringfügig ändern. Die Gesamtanzahl der Stellen im Stellenplan bleibt jedoch unverändert. Bis zur Sitzung der Gemeindevertretung werden die zu veranschlagenden Personalkosten 2017 feststehen.

Im Zuge der Beratung spricht Herr Niemeyer die Stromkosten in Höhe von 9.000 € an. Diese sind gegenüber dem Wirtschaftsplan 2016 (5.000 €) stark erhöht veranschlagt. Der Ausschussvorsitzende wird den Ansatz überprüfen und in der Sitzung der Gemeindevertretung berichten. Bürgermeister Schippmann weist in diesem Zusammenhang auf die Umstellung des Abrechnungszeitraumes hin. Für das vergangene Jahr sind daher 15 Monate abzurechnen.

Mit dem Anhang zum Wirtschaftsplan hat der Ausschussvorsitzende eine Gebührenkalkulation durchgeführt. Herr Rathjen erläutert diese und bezieht sich auf die angegebenen Belegungsprognosen für die Elementar- und Hortgruppen sowie die Früh- und Spätgruppen. Auf Basis von 42,00 % ergibt sich für die Elementargruppen sowie für den Früh- und Spätdienst eine Gebührenerhöhung von 3,46 %. Für die Hortgruppen errechnet sich eine Gebührensteigerung von 6,85 %.

Die Finanzausschussmitglieder sind sich darüber einig, dass die Erhöhung der Gebühren nach erneuter Überprüfung zum 01.08.2017 erfolgen soll.
 

Beschlussvorschlag:
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung Hoisdorf, den Wirtschaftsplan 2017 der Kindertagesstätte Hoisdorf vom 20.12.2016 unter Berücksichtigung der zuvor genannten Änderungen. Eine Gebührenanhebung auf Basis von 42,00 % soll nach erneuter Überprüfung und Beratung gegebenenfalls ab 01.08.2017 erfolgen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen : 5
Nein-Stimmen : 0
Enthaltungen : 0