Auf den vorgelegten Wirtschaftsplan 2016 in der Fassung vom 05.01.2016 wird verwiesen. Herr Rathjen erläutert die wesentlichen Positionen. Er berichtet über die Belegungssituation. Die Zahlen sind rückläufig. Es wird zu prüfen sein, ob künftig noch 5 Elementargruppen erforderlich sein werden.

In den ausgewiesenen Personalkosten sind Mehrkosten von rd. 18.000 Euro aufgrund der Nachzahlung für 2015 gemäß dem neuen Tarifabschluss (ab 01.07.2015) enthalten.

Der Gemeindeanteil liegt 2016 bei 655.500 Euro. Die Elterngebühren betragen rd. 379.400 Euro. Eine mögliche Anpassung / Erhöhung erfolgt nach Beratung der neuen Gebührenkalkulation vom 07.01.2016.
Der vorgelegte Wirtschaftsplan wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

Der Ausschussvorsitzende hat eine Gebührenkalkulation –Stand 07.01.2016 – durchgeführt. Sie wird an die Anwesenden verteilt. Herr Rathjen erläutert die Abweichung bei den

zugrunde gelegten Personalkosten. Die Nachzahlung für 2015 ist hier nicht enthalten. Das gilt auch für die Personalkosten der Mitarbeiterin, die nach der Elternzeit voraussichtlich nicht zurückkehren wird.

Gemäß der neuen Kalkulation ergeben sich folgende Gebühren:

Für die Elementargruppen

Bei einem Betreuungsangebot von 5,0 Stunden     bisher 189,77 €    neu  202,20 €

Bei einem Betreuungsangebot von 8,0 Stunden     bisher 303,63 €    neu  323,51 €

Frühgruppe von 07.15 – 8.00 Uhr zusätzlich           bisher  28,47 €    neu    30,33 €

Spätgruppe von 16.00 – 17.00 Uhr zusätzlich         bisher  37,95 €    neu    40,44 €

Für die Hortgruppen                                                 bisher 174,27 €   neu 183,59 €

Hortfrühgruppe von 07.15 – 08.15 Uhr zusätzlich    bisher  37,95 €    neu   40,44 €

Hortspätgruppe von 16.00 – 17.00 Uhr zusätzlich   bisher  37,95 €    neu   40,44 €.

Damit tragen die Elterngebühren zu ca. 35 % an der Gesamtfinanzierung 2016 der Kindertagesstätte bei.

Beschlussvorschlag:
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung Hoisdorf, den Wirtschaftsplan 2016 der Kindertagesstätte Hoisdorf vom 05.01.2016 unter Berücksichtigung der Gebührenanhebung auf Basis von 42,00 % ab 01.02.2016 gemäß der Gebührenkalkulation vom 07.01.2016 – wie zuvor dargestellt -, zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen : 5
Nein-Stimmen : 0
Enthaltungen : 0
 

Der Wirtschaftsplan – Anlage zur o. g. Vorlage – ist durch die aktualisierte Fassung nach Beschluss des Finanzausschusses ausgetauscht worden. Die Gebührenkalkulation wurde beigefügt.