Der Ausschussvorsitzende hat den Wirtschaftsplan 2015 der Kindertagesstätte Hoisdorf überarbeitet. Der aktuelle Plan – Stand 06.01.2015 – liegt allen Ausschussmitgliedern vor.

Er ist dieser Niederschrift als Anlage beigefügt.

Herr Rathjen erläutert die wesentlichen Positionen. Der Wirtschaftplan hat ein Volumen von 1,024 Mio. Euro in Erträgen und Aufwendungen. Die Landes- und Kreiszuweisung betragen insgesamt 150.000,00 Euro. Die Elterngebühren sind mit 393.597,27 Euro veranschlagt. Der Gemeindeanteil beträgt 478.430,06 Euro. Eine Anhebung der Gebühren ist derzeit noch nicht erforderlich. Zum nächsten KiTa – Jahr wird eine Gebührenkalkulation vorgelegt.

Laut Kindertagesstättenbeirat ist die Personalaufstockung im Hortbereich zum nächsten KiTa – Jahr geboten. Herr Rathjen erläutert dazu, dass der Hortbereich mit derzeit 142 Stunden mit 7 Stunden über dem Soll liegt. Die Kindertagesstätte wünscht sich eine Personalaufstockung von 27 Wochenstunden. Davon würden 22,5 Stunden im Hortbereich und 4,5 Stunden im Elementarbereich eingesetzt werden. Die Personalkosten würden sich dann um rd. 35.000 Euro (Brutto) erhöhen und zu einer entsprechenden Anhebung der Elterngebühren führen. Herr Rathjen schlägt vor, diesen Sachverhalt in der nächsten Sitzung des KiTa -Beirates im April zu erörtern. Dann könnte ggf. mit dem Nachtrag 2015 eine Anpassung erfolgen. Die Ausschussmitglieder stimmen diesem Vorschlag einvernehmlich zu. Insoweit ändert sich der vorgelegte Wirtschaftplan 2015 nicht.

Da die Bewirtschaftungskosten gestiegen sind, hat der TUS den Anteil der KiTa für die Nutzung der Peter-Frensch-Halle von bisher 1.200 Euro auf 1.800 Euro erhöht. Der Wirtschaftsplan sieht 1.200,00 Euro vor. Herr Rathjen erläutert dazu, dass die Leiterin der KiTa mit der Vorstandsvorsitzenden des TUS vereinbart hat, die Mehrzweckhalle nur noch während der Wintermonate zu nutzen. Die Kosten werden sich dadurch auf voraussichtlich 900,00 Euro reduzieren.

Die durchschnittliche Belegungsprognose liegt bei 86 Kindern im Elementarbereich und 69 Kindern in den Hortgruppen.

Beschlussempfehlung:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, dem vorgelegten Wirtschaftsplan 2015 der Kindertagesstätte vom 06.01.2015 gemäß Anlage zuzustimmen.
 

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig
Ja-Stimmen : 5
Nein-Stimmen : 0
Enthaltungen : 0