Herr Rathjen legt den Entwurf für den Wirtschaftsplan der Kindertagesstätte vor (siehe Anlage).

Er weist auf folgende Punkte hin:

Der TuS Hoisdorf erhöht den Mietanteil an der Peter-Frensch-Halle von 1200 auf 1800 Euro, da die Bewirtschaftungskosten entsprechend gestiegen sind.

Eine mögliche Tariferhöhung bei den Löhnen und Gehältern wurde bereits teilweise eingerechnet.

Der Haushalt hat ein Volumen von 1,024 Mio Euro in Einnahmen und Ausgaben.

150T Euro sind an Zuschüssen von Kreis und Land eingeplant. In 2014 wurden erst 140T Euro gezahlt, die letzte Rate steht noch aus.

403T Euro sind als Einnahme durch Elternbeiträge veranschlagt, der Gemeindeanteil beträgt 469T Euro.

Für das kommende Jahr ist eine Gebührenkalkulation zum 01.08.2015 vorgesehen, nach heutigem Stand wären die Gebühren im Elementarbereich stabil, die Hortgebühren würden leicht steigen.

Für den Hortbereich ist ab dem neuen Kindertagesstättenjahr mehr Personal einzuplanen.

Auf Nachfrage erläutert Herr Rathjen, dass dem Mehrbedarf an Personal nicht ein entsprechender Anstieg von betreuten Kindern gegenübersteht, so dass sich also der Betreuungsschlüssel Kind/Erzieher(in) verändert.

Beschluss:

Der Kindertagesstättenbeirat nimmt die Ausführung zur Kenntnis und beschließt einstimmig ein positives Votum für die Sitzung des Finanzausschusses.

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig dafür