Auf die Vorlage der Verwaltung vom 28.05.2021 wird verwiesen.

Herr Rathjen erläutert den Sachverhalt. Er weist ausdrücklich darauf hin, dass die Anlagen der Kalkulation wegen möglicher Rückschlüsse zu den Personalkosten nicht öffentlich sind.

In seinen Ausführungen nimmt Herr Rathjen Bezug auf den geschätzten Aufwand für das Mittagessen mit rd. 100.000 €, auf die Kosten für Miete bzw. Mietkauf der benötigten Backöfen und die ab 01.08.2021 zur Verfügung stehenden Plätze in den Elementar- und Hortgruppen.

Die Backöfen für die Hortgruppen werden zunächst nur für 12 Monate gemietet. Die Hortgruppen werden wahrscheinlich in die Offene Ganztagsschule übergehen.

Nach der Kalkulation errechnen sich folgende Kosten, die über Verpflegungskostengebühren umzulegen wären:

Mittagessen  175.135 €

Frühstück Elementar   42.762 €

Snack Elementar     9.607 €

Snack Hort Schulzeit     5.440 €

Snack Hort Ferien     1.896 €

Ausgehend von einer geschätzten Durchschnittsbelegung (Fallzahlen) und einem Kostendeckungsgrad von 100 % ergeben sich unter Berücksichtigung der Schließzeiten sowie der Sonn- und Feiertage folgende monatliche Gebühren:

Mittag

Elementar    75,00 €

Hort Grundgebühr   54,20 €

zusätzlich Hort Ferienbetreuung 20,80 €

Frühstück

Elementar    28,20 €

Snack am Nachmittag

Elementar Ganztag    8,80 €

Hort Grundgebühr    9,50 €

zusätzlich Hort Ferienbetreuung  4,30 €

Im Ergebnis werden Aufwendungen in Höhe von 234.841,00 € (Rundung 1 €) errechnet. Die erwarteten Erträge betragen insgesamt 234.320,40 €. Danach werden 520,60 € bei der Gemeinde verbleiben.

Die Gemeinde ist gesetzlich verpflichtet, ein Mittagessen anzubieten. Wie viele Eltern dieses in Anspruch nehmen werden, ist derzeit nicht bekannt. Insoweit schlägt Herr Rathjen eine Überprüfung der Gebühren zum Ende dieses Jahres und ggf. eine Nachkalkulation vor. 

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Hoisdorf setzt die monatlichen Verpflegungsgebühren der Waldpiraten Kita Hoisdorf ab dem 01.08.2021 wie folgt fest:

Mittag:

Elementar      75,00 €

Hort Grundgebühr     54,20 €

zusätzlich Hort Ferienbetreuung 20,80 €

Frühstück:

Elementar      28,20 €

Snack am Nachmittag:

Elementar Ganztag     8,80 €

Hort Grundgebühr       9,50 €

zusätzlich Hort Ferienbetreuung  4,30 €

Zum Jahresende 2021 soll eine Überprüfung der Verpflegungsgebühren und ggf. eine Nachkalkulation durchgeführt werden.

Die Beteiligung des KiTa-Beirates ist herbeizuführen; die schriftliche Stellungnahme muss der Gemeindevertretung Hoisdorf vor dessen Entscheidung vorliegen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen : 5 
Nein-Stimmen : 0 
Enthaltungen : 0